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— 1426 KB
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<titolo>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012</titolo>
<abstract>Pubblicazione art.1 comma 32 Legge n.190/2012 - Anno 2020</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2021-01-15</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>UNIONE RENO GALLIERA</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>Interventi urgenti di sistemazione fognatura bagno Palazzina Direzione - Impegno di spesa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ECOSCAVI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02843431202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSCAVI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1254.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB60A13200</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CONDIZIONATORI E ASSISTENZA E INTERVENTI ALL'IMPIANTO ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>981.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>531029955C</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>REALIZZAZIONE TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI P.M.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z870C6599B</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI E SEDIE PER UFFICI SEDE UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03355680368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO DESIGN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03355680368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UFFICIO DESIGN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>906.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>901.69</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8F0CB4B96</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02648420400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02648420400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTER SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1252.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1252.17</importoSommeLiquidate>
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<cig>55404067A9</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFORNIMENTO DI CARBURANTE METANO E GPL PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO SNC DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI SNC</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO SNC DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4497.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>5541677088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO FINO AL 31.01.2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>97103880585</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>97103880585</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8482.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>55413209EA</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO RETE LEPIDA RETE R3 SERVIZI RADIOMOBILE ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24629.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24629.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>5541715FDF</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>ABBONAMENTO E CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.89</importoSommeLiquidate>
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<cig>55424416FF</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO E CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>554198812D</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>965.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>965.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>5542100D96</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>253.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>253.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>5542118C71</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2565.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2565.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>5542132800</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>55421517AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONI DI ABBONAMENTO CONSULTAZIONE BANCHE DATI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>554269696D</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE E OUTSOURCING DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE SEMAFORICA VISTARED. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15072.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15072.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5542699BE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>5542700CB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4854.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5542701D8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1311.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5543047B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI DELL'UNIONE RENO GALLIERA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2724.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2724.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5543628A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03541690370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AUTODEMOLIZIONE MINGOZZI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRMNDR70A25A785S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI SOCCORSO STRADALE DI CREMONESI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03541690370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA AUTODEMOLIZIONE MINGOZZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRMNDR70A25A785S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DI SOCCORSO STRADALE DI CREMONESI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>802.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>554684052B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13934.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13934.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5546636CD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E INTERVENTI RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>898.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>898.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55506350E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESERCITAZIONI POLIGONO OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80059850372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4508.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4508.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5554387925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18852.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15490.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520D617C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITÀ AGGIORNAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>508.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0D5D23C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITÀ AGGIORNAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340D5DAB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 3 FOTOCAMERE DIGITALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>331.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z880D61990</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTO TECNICO SU CASSAFORTE PER RIPARAZIONE CARDINI PORTA ARMADIO BLINDATO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068820236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068820236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z590D91668</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.N.C. DI FRAMBOLLI OSCAR E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.N.C. DI FRAMBOLLI OSCAR E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z050D84F48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO E FORNITURA BENI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFICA ACCERTAMENTI PHOTOREDS VIOLAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE S.A.S. DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE S.A.S. DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z330D8A050</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE DI NR. 3 VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO-GALLIERA - INTERVENTO URGENTE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z350D9854D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO AL MEDICO COMPETENTE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DAL 1.1.2014 AL 31.12.2015 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1542.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER PER IL DATA ENTRY E LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.FI.L. GESTIONE FIDCALITA' LOCALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.FI.L. GESTIONE FIDCALITA' LOCALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172950.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160769.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0DADD35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE VIDEO-SORVEGLIANZA E SISTEMI RADIO-TRASMITTENTI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z270DD57F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO DEL COPRO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC0D95E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI VERBALI DI SEQUESTRO, RIMOZIONE E FERMI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z810E05C50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE 2013-2014 INCARICO PROFESSIONALE CONTENZIOSO LEGALE AVV. CHIAROMONTE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC70E04BE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITA' TRUCAM ELTRAFF. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640DF1BBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C0E14581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI DI CAT. D. ISCRIZIONE ISP. BENVENUTO CAPPIELLO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPL - SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPL - SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF90E0F832</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE RILEVATORE DI ROSSO SEMAFORICO IN COMUNE DI CASTEL MAGGIORE. SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C0E6E72D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E FORNITURA NR. 3 SERVER PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO IN RETE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTECOM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140E883C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO A SUPPORTO ACCERTAMENTI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - AGGIUDICAZIONE DITTA PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE S.A.S. DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNNVLR69R11A785N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOVIDEOMANIA DI VALERIO ZANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE S.A.S. DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2036.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z650E825E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE COMANDO PM ANNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>729.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5546636CD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE INTERVENTI ULTERIORI A SEGUITO ISPEZIONE ORGANISMO NOTIFICATO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610F21815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE BENZINA E GASOLIO VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - INDIVIDUAZIONE DI GESTORE FORNITORE CARBURANTE PER EMERGENZE E SITUAZIONI IMPREVEDIBILI - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00448770586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00448770586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>322.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z920F0BA84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU GRUPPO ELETTROGENO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597730373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CESARI DI RAIMONDI STEFANO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00597730373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CESARI DI RAIMONDI STEFANO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED0EDDA33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITA', DENOMINATO SCOUT SPEED.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90F5FFC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE URGENTE AI MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443411208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02443411208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C0FD4D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPECIALIZZATO ANALISI TOSSICOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51027875</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE DESTINATO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA0F9112F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 2 PAIA OCCHIALI "ALCOVISTA VISIONE GIORNO LIVELLO 0.6-0.8 G/L" - ATTIVITA' PROGETTI SCUOLE E TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTRALCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A106C80F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIE, SANIFICAZIONE, SERVIZI AUSILIARI TRA L'UNIONE RENO GALLIERA ED IL CONSORZIO CNS PER I LOCALI SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA SITI IN SAN PIETRO IN CASALE, VIA PESCERELLI, 47 (PRIMO PIANO EX OSPEDALE BONORA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5338.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2781.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B104A27C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z191036EDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940DFE5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z871062641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE URGENTE MOTOVEICOLO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443411208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02443411208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D106EAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA. - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>419.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>419.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z601083FD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECHE COMUNALI DI PIEVE DI CENTO E "MARIO LUZI" DI SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022501209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA BENFENATI STEFANO \</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022501209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA BENFENATI STEFANO \</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1146.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>13281285E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE RAGAZZI DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97116600152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>554684052B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8362.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8362.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE010A5853</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI VERBALI PER SANZIONI ACCESSORIE AL CDS. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55506583E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE ATTI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ALL'ESTERO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B10B9572</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>QUINTA EDIZIONE "FESTA DI PUTÈN A SAN PIÍR IN CASEL" – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00590910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TORCHIO DI FORNI ELVIO E FERRARI GIUSEPPE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00590910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TORCHIO DI FORNI ELVIO E FERRARI GIUSEPPE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>319.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5542699BE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>893.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>893.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4665466057</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE: AFFIDAMENTO SERVIZIO FRONT OFFICE ALLA COOP SOCIALE LE PAGINE SINO AL 31/12/2014</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9321.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9314.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE VERBALI CONVENZIONE INTERCENTER - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5410D15DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER FABBISOGNO UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E1141EF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"OPEN DAY DEL GUSTO" AL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSEPURI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSEPURI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5543047B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPOSIZIONAMENTO SENSORI ALLARME ANTINTRUSIONE SISTEMA SORVEGLIANZA UFFICIO SEGRETERIA PM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z86115BB83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSOCIAZIONE FLUX, COLLABORAZIONE CULTURALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91323920730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91323920730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5153.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4838.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB116D5DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOSTRA DI SERGIO TISSELLI PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672951209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACCAFERRI ARREDA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672951209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACCAFERRI ARREDA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>944.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>805.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C11BA0B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECHE ASSOCIATE - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TECNOLOGIA BAR-CODE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229640196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NESCHEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229640196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NESCHEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1318.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1317.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE E STAMPE VERBALI AFFIDAMENTO OUTSOURCING MEGASP/GEFIL SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER CIG 5575442848 - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9836.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9836.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141208238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ACCERTAMENTI DI POLIZIA - IMPEGNO DI SPESA 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>298.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55506350E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COSTI CORSO E MANEGGIO ARMI IN DOTAZIONI AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - ESERCITAZIONI POLIGONO TIRO A SEGNO - ULTERIORE IMPEGNO 2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1268D0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "SABATO DA … FAVOLA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01909210351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LO SCHIACCIANOCI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>97016090173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01909210351</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LO SCHIACCIANOCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97016090173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z47125F572</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO ACQUISTI BIBLIOGRAFICI CONDIVISI - AGGIORNAMENTO DI OPERE DI CONSULTAZIONE E COMPLETAMENTO DI COLLANE EDITORIALI DELLE BIBLIOTECHE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05398071000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO CURCIO EDITORE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04011110378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOSA - LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05398071000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARMANDO CURCIO EDITORE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04011110378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROCTOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1608.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB7125D9C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER ATTIVITÀ PREVENTIVA ED ACCERTAMENTO CONTROLLI DI VELOCITÀ POLIZIA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E127E89F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTOCICLI DUCATI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443411208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>598.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>598.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED128444F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO ORIZZONTI DI PIANURA - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00616850525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANNI MAURO, TIEZZI FABIO C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00616850525</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ETRURIA DI GIANNI MAURO, TIEZZI FABIO C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140E883C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAMPA DI FOTO FORMATO TESSERA PER PATENTE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC3128A5D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE E STAMPE VERBALI AFFIDAMENTO OUTSOURCING MEGASP/GEFIL SPA - CONVENZIONE INTERCENT-ER CIG 5575442848 - IMPEGNO DI SPESA 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4030.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4030.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>55506350E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ULTERIORE IMPEGNO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE11294EB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NATATORIO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03338810363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASALE SPORTIVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD1294F96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI E LAMPADE LED PER MUSEO CASA FRABBONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00149510356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CACCIAVILLANI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00149510356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CACCIAVILLANI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61298E38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSITECA SPA FILIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2690.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2690.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1298A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONE ABBONAMENTO BANCHE DATI - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC112989BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONE ABBONAMENTO BANCHE DATI - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA1298A96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CANONE ABBONAMENTO BANCHE DATI - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z421298FB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>649.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>649.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F129981B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI ARRIGO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI ARRIGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19860.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A12997BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE METANO E GPL PER VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO S.N.C. DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02344021205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO S.N.C. DI AMADORI ROBERTO E VALENTINI SONIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3908.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z921299884</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE BENZINA E DIESEL PER VEICOLI POLIZIA LOCALE DA UTILIZZARE IN CASO DI NECESSITÀ E/O EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00448770586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00448770586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>508.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z291233B1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA E SISTEMA DI ALLARMI PALAZZINE POLIZIA MUNICIPALE E DIREZIONE UNIONE RENO - GALLIERA. IMPEGNO SPESA 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06305150580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCNSML90D01I531D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SFAC IMPIANTI DI SCANO ISMAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137460398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2724.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2724.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA91299ACB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDESTRAMENTO POLIGONO TIRO A SEGNO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625331208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5709.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z66129AD03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO, CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD7129AD13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO, CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB129CDBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARATI RADIO CENTRALE OPERATIVA E VIDEO CAMERE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z810E05C50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONTENZIOSO DI 1° E 2° GRADO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE MICHELE MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE MICHELE MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X6A122FC3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE, FEDERA,ICAR, PAYER, MULTIPLER UNIONE RENO GALLIERA – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25731.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25731.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X8810B4373</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI DI LICENZE CITRIX UNIONE RENO GALLIERA – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02296810308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTHERA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02296810308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTHERA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6999.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6998.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X8F10B4360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PER COMUNE BENTIVOGLIO – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS*AUTOMATED*DATA*SYSTEMS - SOCIETA' PER AZIONI (SISTEMI AUTOMATIZZATI DI ELABO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS*AUTOMATED*DATA*SYSTEMS - SOCIETA' PER AZIONI (SISTEMI AUTOMATIZZATI DI ELABO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z12129E1DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1311.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70129E0BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1885.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77129E1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5984.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5984.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB129E251</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E12D1B51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CAT. A. ESERCITAZIONI E DISPONIBILITA' VEICOLO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03703300370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLA TUGNOLI P.A. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03703300370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLA TUGNOLI P.A. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0012E31ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITÀ DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON MEZZO DEDICATO PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE DEL DISTRETTO PIANURA EST ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7312CA475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ACCERTAMENTI PHOTOREDS VIOLAZIONI SEMAFORICHE CODICE DELLA STRADA - PROROGA TEMPORANEA DITTA MICROREX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3768.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3768.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD212E0685</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TORCE SEGNALETICHE PER INTERVENTI DI POLIZIA STRADALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D12E3376</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PARCO CULTURALE (CASA FRABBONI E BIBLIOTECA COMUNALE), CASA DELLE ASSOCIAZIONI (DEPOSITO ARCHEOLOGICO) DI SAN PIETRO IN CASALE E PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07764040965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07764040965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PATRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1192.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC12B7F8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1147.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1103.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7812DD5C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE COMANDO E DIREZIONE UNIONE RENO GALLIERA E SU VEICOLI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C. DI ORLATI VIVIANA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02271340982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRESERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03479850368</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO PUBLI RECORD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00015840192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANZI GIANFRANCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>728.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>728.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41130F6AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHETTI VERBALI PER FERMI RIMOZIONI E SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>954.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>954.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D12F7E78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTAGGIO E SMONTAGGIO APPARATI RADIO SU AUTOVETTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE712F7DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 2 AUTOVETTURE ALLESTITE PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05811161008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAULT ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05811161008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENAULT ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25477.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25477.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF1391581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECHE DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO: ACQUISTO LIBRI GIULIO EINAUDI EDITORE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07022140011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6697.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA71395CE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C13B14B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CORRISPETTIVO PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2015 A FAVORE DEL C.SS.P. DI PIEVE DI CENTO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91217020378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91217020378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43852.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>43852.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9213B92D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CALOTTA COPRIFARO VEICOLO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E129999B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SVILUPPO E STAMPA PHOTOREDS ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E13DA81D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOSTRA DI BARBARA SCACCHETTI PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6513F5937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE. PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12295.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z54140AAD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO INTERNO AL PARCHEGGIO UNIONE RENO - GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5901138D1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE CENTRI ESTIVI NEI COMUNI CONFERITORI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38181.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35682.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>6129441EB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO "VISTARED" SITO IN CASTELMAGGIORE. COD. CIG 6129441EB6</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54912.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54912.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141410957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA13FF931</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>499.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB1129B285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSSLCU70A06C469K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO PASSERINI DI PASSERINI LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSSLCU70A06C469K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO PASSERINI DI PASSERINI LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF9141BBBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MIXER LUCI PER IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03145600403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03145600403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEVEL SERVICE DI BROLLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B1431C48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1397.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB21447262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA " – EDIZIONE 2015 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02560651206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02828621207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTICOLTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03135271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02560651206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02828621207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTICOLTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27932.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB1488289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA "MAGGIOVANI IN MUSICA" A SAN PIETRO IN CASALE E "PRESENTAZIONE DEI CONCERTI DELLE CLASSI DI STRUMENTO MUSICALE" A CASTEL MAGGIORE - NOLO PIANOFORTE A MEZZACODA E DI PIANOFORTE DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z251476F62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MODULO DATA BASE CONTROLLO VEICOLI DENOMINATO DB_WEB INTERFACCIA CON LO STRUMENTO SCOUT SPEED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO-GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C1478543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO ACCERTAMENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2049.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6514B221E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO - CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE ARTI.CO COOP.VA IN NUOVA DENOMINAZIONE ART GROUP SOC. COOP. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B147BBE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO. CONTEZIOSO CIVILE E REDAZIONE DI PARERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE AVV. MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHRMHL75H10I158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIAROMONTE AVV. MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C14DEE62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PILE CONSUMABILI PER ATTREZZATURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02079480287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MARCHI FLAVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02079480287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MARCHI FLAVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1014CCB48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE URGENTE SU MOTOVEICOLO TRANSALP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B151B2E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NARCOTEST KETAMINA E NARCOTEST KIT PER CONTROLLI E ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03256960273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03256960273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E157B05E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI GALLIERA, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE, DEL MUSEO CASA FRABBONI E DELLE PALESTRE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" - CONSORZIO SIC -AI SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1605.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1316.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB2157B13D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI GALLIERA, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE, DEL MUSEO CASA FRABBONI E DELLE PALESTRE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" - CONSORZIO SIC -AI SE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17349.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15488.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z341554BD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALTA VISIBILITA' PER USO ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08894201006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURTEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08894201006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURTEX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>646.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A1591EF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTEL MAGGIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>16785.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16781.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1591FB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "MARIO LUZI" DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17133.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17120.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z881591F66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA DELL'APPALTO DELLA GESTIONE DEL IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8793.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8790.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC15AEA28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE NR. 2 AGENTI CAT. C. PRESSO LA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1596C00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER NEO ASSUNTI E AGENTI POLIZIA MUN.LE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO PROROGA AFFIDAMENTO IN ATTESA DI ESPLETAMENTO GARA INDIVIDUAZIONE NUOVO FORNITORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>655.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A158BF45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI POLIZIA LOCALE RICCIONE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C15B61C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE URGENTE SU MOTOCICLO DUCATI MONSTER IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5715B6C33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPOSIZIONAMENTO POSTAZIONE FTR ACCERTAMENTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70129E0BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104 / C2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF15C228E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO GRONDAIA ENTRATA PRINCIPALE SEDE COMANDO PM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCCLD53D07A965G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINCA CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNCCLD53D07A965G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PINCA CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD15E4456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIO/VIDEO/LUCI, SERVIZI TECNICI DI SALA E ESTERNI E DI SUPPORTO LOGISTICO PER ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI PRESSO IMPIANTI ED ATTREZZATURE PRESSO IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE 201</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLSPLA82B17G482S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLSPLA82B17G482S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9151.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z611602DB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SPADA DA CERIMONIA PER FESTA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E160D1CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO SERVER PER LA GESTIONE DELLE IMMAGINI DELL'APPARECCHIATURA DENOMINATA VISTARED. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70129E0BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 77 / 2015 "MANUTENZIONE APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104 C/2</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0016390C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA CULTURALE UNIONE RENO GALLIERA 2015 - OTTAVA EDIZIONE RASSEGNA CONSONANZE - 11-18-25 OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z201640B1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VI EDIZIONE FESTA DI PÙTEN A SAN PÌÌR IN CASEL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02215490364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUITTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02215490364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUITTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1640BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VI EDIZIONE FESTA DI PÙTEN A SAN PÌÌR IN CASEL - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03317931206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ACCHIAPPAPENSIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03317931206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ACCHIAPPAPENSIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z431645739</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLO PM CITROEN JUMPER TG. YA817AJ CONCESSIONARIA CITROEN OFFITALIA DI VIGNOLI PAOLO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS CONVENZIONE INTERCENT-ER - MEGASP/GEFIL SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20081.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20081.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE8166CC0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI RIMOZIONE VEICOLI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>312.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB316B0203</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TAVOLI E PANCHE PER IL PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "ALFONSINO SACCENTI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINGERLEMETAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINGERLEMETAL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1041.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>961.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B16AF3E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA BILANCE PER ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE SU VEICOLI AUTOTRASPORTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5CODFE67D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE UTILIZZO SOMMA STANZIATA IN DISPONIBILITA' SUL BILANCIO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>746.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>746.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6514B221E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERNALE PNEUMATICI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3116CEE77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PERSONALIZZATI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z70129E0BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CAVETTO CAVO COLLEG. CPU-TELECAMERE AX 104/E</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77129E1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PHOTOREDS E TARATURA APPARECCHIATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7812DD5C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO URGENTE PER MANUTENZIONE DI ULTERIORI ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA172CE5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CAVO ANTENNA STRUMENTO OPERATIVO POLIZIA MUNICIPALE "TOP-CORN" PER I RILIEVI DEI SINISTRI STRADALI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC112A4FC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NR. 25 DEL 12.01.2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMM.VE ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE RESIDENTI ALL'ESTERO E RIASSEGNAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICHE ALL'ESTERO - CONVENZIONE INTERCENT-ER ANNO 2015 - IMP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01737160562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS DI FORTUNATI FABIO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01737160562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVIZI E RECUPERO CREDITI SAS DI FORTUNATI FABIO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1229.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6361743466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI PROCEDURA ATTRAVERSO R.D.O. SUL MEPA-CONSIP PER FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER I COMUNI DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11188501008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA MANAGEMENT PA - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD1739AEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR. 2 ADESIVI CON DICITURA "CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA" - COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO NR. 2 VEICOLI RENAULT PER POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB1129B285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOLAVAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01785390384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO PASSERINI DI PASSERINI LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01785390384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO PASSERINI DI PASSERINI LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>65015787E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI RELATIVAMENTE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56210.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53691.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D173EE11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ED INTERVENTO SOSTITUTIVO LAMPADA SEMAFORICA IMPIANTO IN CASTEL MAGGIORE SULLA VIA BONDANELLO INTERSEZIONE VIALE COSTITUZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z06129B283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG. DL 659AB DANNI CARROZZERIA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2786.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2786.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1117811DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO AMMINISTRATIVO - ALIENAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10655.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5575442848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE E POSTALIZZAZIONE VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - CONVENZIONE INTERCENT-ER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.FI.L. GESTIONE FIDCALITA' LOCALE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.FI.L. GESTIONE FIDCALITA' LOCALE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17295.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17295.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA317850C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE 1 SUPERSTORE - SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE 1 SUPERSTORE - SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1346.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1243.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB17987F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE POMELLO PORTA BLINDATA DI ACCESSO INTERNO TRA L'UFFICIO DEL PERSONALE E IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE RENO-GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00506551209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIL S.N.C. DI NANNINI GIORGIO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00506551209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIL S.N.C. DI NANNINI GIORGIO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6386374A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MASSA VESTIARIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B17C0B57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA RENO ROAD JAZZ - REGISTRAZIONI LIVE DEL CONCERTO- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01845311206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLIDE S.N.C. DI COMINI SANDRO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01845311206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLIDE S.N.C. DI COMINI SANDRO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A12997BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE METANO E GPL VEICOLI AD USO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO PER MAGGIORE UTILIZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>459.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D17EFC4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6518.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9417EFC9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.M. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4617F0FC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEPOSITERIE E RIMOZIONE VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00930490396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOGRU BALDINI DI BALDINI ARRIGO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPOGRG43R03G643E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPPI GIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00930490396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOGRU BALDINI DI BALDINI ARRIGO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41808F2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO AL MEDICO COMPETENTE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER GLI ANNI 2016-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5061.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6387598C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI: DI GALLIERA, "M.LUZI" DI SAN PIETRO IN CASALE E SERVIZIO DI REFERENCE PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
</membro>
<membro>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
</membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
</membro>
<membro>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
</membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295480.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295480.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B18556F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON MEZZO DEDICATO PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE DISTRETTO PIANURA EST : CONTINUITA' ATTIVITA' PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6026.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E17EE249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>649.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>649.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551468D16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE - SYSTEM ALERT - PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2917F42CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8617F4359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7617F47DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARBURANTE METANO E GPL PER VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01542101207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NATALI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2288.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3817F77DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4117ED496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1195.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1195.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8017F6BE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E17ED6B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA417F6BCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z171806029</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 2 BATTERIE BT-66Q PER RICEVITORE GRS-1 ATTREZZATURE RILIEVO SINISTRI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5CODFE67D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO PM - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IN SCADENZA DI CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1639.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6514B221E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO PM - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IN SCADENZA DI CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151950401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>782.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940DFE5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO PM - AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IN SCADENZA DI CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1130.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1847A0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BENTIVOGLIO, GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DA PATTY DI FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z121847CD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BENTIVOGLIO, GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00022501209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA BENFENATI STEFANO \</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00022501209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA BENFENATI STEFANO \</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311850E70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BENTIVOGLIO, GALLIERA, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C17F93CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE CEAM MATR. BO1134-90 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTEZIONE E NOMINA ORGANISMO NOTIFICATO PER REVISIONE PERIODICA - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03545600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BO-LIFT ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01665290407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM ADRIATICA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01338840380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARA ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02155301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NETTUNO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC017FA16B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE CEAM MATR. BO1134-90 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTEZIONE E NOMINA ORGANISMO NOTIFICATO PER REVISIONE PERIODICA - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL U.O.C. IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92038620370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL U.O.C. IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551824E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI PER I DATORI DI LAVORO DELL'UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3057.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z291233B1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO GALLIERA, DIREZIONE UNIONE RENO GALLIERA E UFFICIO PRESIDIO PM PIEVE DI CENTO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3804.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3804.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z68180D519</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTOVEICOLI E SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03431061203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLO'S MOTO DI ZAMBONI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>486.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8CODFE7A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTOVEICOLI E SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C1478543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAMMI E MATERIALE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTI VIOLAZIONI SEMAFORICHE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>119.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3818981AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C REGIONE EMILIA ROMAGNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z09184C8D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2008.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2008.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A184C94A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1711.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59410326B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP "FOTOCOPIATRICI 23" E "MULTIFUNZIONE 24" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD6186AD87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE UFFICI E SERVIZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE E DIREZIONE UNIONE RENO - GALLIERA - ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00371210196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO RIVIERA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C. DI ORLATI VIVIANA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00620520700</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA GEST.ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980870236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORD EST ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>747.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>747.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281884B73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SPECIALISTICA SU VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICPALE - LANCIA LYBRA TG. CM016ET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>203.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X9918102A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUZIONE 24" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C182B763</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221640366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376321200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI COMPUTER BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>403.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB18FC7E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E18F6CEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO: ELABORAZIONE VISUAL GRAFICO E RELATIVA APPLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652670389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIRO SAS DI GIUGLIA CASSANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652670389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIRO SAS DI GIUGLIA CASSANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1910.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0518DB925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA ALLESTITA PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA FLEET & TENDERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA FLEET & TENDERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15177.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE8187A48E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO RADIO DIGITALE TETRA E MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE E SISTEMI VIDEO SORVEGLIANZA - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.03.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4666.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4666.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C18F51ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE DAL 1.4.2016 AL 31.12.2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC DI FRAMBOLLI & C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02235380371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A & G IMPIANTI E SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC DI FRAMBOLLI & C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z121936AAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI" CONCERTO FINALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03135271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03135271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59410326B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP fotocopiatrici 23 lotto 1 IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>604.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X9918102A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI intercenter - fotocopiatrici digitali 5</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XA9164488E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP fotocopiatrici 24 lotto 4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2775.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2081.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>XD1164488D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP fotocopaitrici 24 lotto 2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6646438E22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>136246.25</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9417EFC9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>341.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB3193EC5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI REATO DI OMICIDIO STRADALE LEGGE 41 DEL 23.03.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581939DE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESSERE PREPAGATE A SCALARE PER EFFETTUARE FOTOCOPIE ALL'INTERNO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA218AB998</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREA VERDE E PULIZIA PADIGLIONE PARCO DLLA MEMORIA 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03366871204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TNNPLA72S04D458M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDEARANCIO DI PAOLO TONINI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01770481206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL RACCOLTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03366871204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z22192C465</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA TARGA SYSTEM E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ON LINE PER FUNZIONALITA' STRUMENTO - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B19745AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICHE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01402600389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01402600389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A195D720</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRODOTTI MARCATORI A TERRA E A PAVIMENTO PER ATTIVITA' DI RILIEVO SINISTRI STRADALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03526200401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORENO & CO. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03526200401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORENO & CO. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC019814BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO "NP - MANAGER" PER L'INFORMATIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. GESTIONE EMERGENZE TERRITORIO UNIONE RENO - GALLIERA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF919993C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIBLIOTECHE DI BENTIVOGLIO, CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, S. PIETRO IN CASALE ADULTI: ACQUISTO LIBRI GIULIO EINAUDI EDITORE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9596.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7519C3AF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI LAVORATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>659989774B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE, UISP BOLOGNA E ASSOCIAZIONE A.S.D POLISPORTIVA GALLIERA PER LO SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2016 PER I COMUNI DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, SAN PIETRO IN CASALE, CASTEL MAGGIORE E</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>92628.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6460.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6668830C99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA - CONTRATTO BIENNALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07787120588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B! SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01300460365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.D.S. TELECOM S.N.C. DI SCACCHETTI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02112930231</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRON SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803360367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUTINANET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03963200373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02083890240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUBERT SYSTEM DI GUBERT LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10999.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11944A89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIO TRASMITTENTI POLIZIA MUNICIPALE - INDIVIDUAZIONE FORNITORE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA MEPA - ANNI 2016-2017</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01948570484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01300460365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.D.S. TELECOM SNC DI SCACCHETTI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803360367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUTINANET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3999.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0419ECDC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO BIBLIOTECHE ASSOCIATE "LIBRI PER L'ESTATE": REALIZZAZIONE BIBLIOGRAFIE ANNO 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B19F8ED6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE STRAORDINARIA A SEGUITO VISITA CONTROLLO AUSL ORGANISMO DI CONTROLLO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>965.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>965.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6695506A55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI OBBLIGO RISPETTO SEMAFORICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24348.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24348.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FESTA DELLO SPORT 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVERSI UTENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC19E9995</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FESTA DELLO SPORT 2016 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91308130375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANDA FILARMONICA COMUNALE "PRIMO CARLINI" DI MALALBERGO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91321200379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENO GALLIERA SYMPHONIC BAND</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>80096370376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORPO BANDISTICO SOCIETÀ MUSICALE MINERBIESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91308130375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANDA FILARMONICA COMUNALE "PRIMO CARLINI" DI MALALBERGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3819E380B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISIMPEGNO SPERD/260 SUB 005 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA GALLIERA A.S.D E NUOVO IMPEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.C 2009 GALLIERA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO GALLIERA 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949691204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C. GALLIERA 2009 A.S.D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949691204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C. GALLIERA 2009 A.S.D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D184CABO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7B1A2B590</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEPOSITERIA GIUDIZIALE E CUSTODE ACQUIRENTE PER APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORIE ALLE NORME DEL CDS. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03439680376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LONGOBARDI F.LLI LONGOBARDI CARLO & C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI ARRIGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03439680376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LONGOBARDI F.LLI LONGOBARDI CARLO & C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI ARRIGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14549.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1A304EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X5A19BC9C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE TRIBUTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z341A5CB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO NR. DUE MACCHINE FOTOGRAFICHE PER ACCERTAMENTI E RILIEVI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>524.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>524.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1AD2FE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCNNGL90T22G791R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02160991200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO EURO ENERGY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCNNGL90T22G791R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCONE TERMOIDRAULICA DI ASCONE ANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1322.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z971ADA86D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO URGENTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA ARCHEOLOGIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>324.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z271ACD3DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE 2016 - ISCRIZIONE NR. 3 AGENTI PER ATTIVITA' FORMATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC61AD8703</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01131710376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI',</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z351B0347F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOVELOX 104 C/2. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL ME.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.M. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05208980879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>679145886E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DA PARTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA (PER I COMUNI DI CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, PIEVE DI CENTO - DAL1° SETTEMBRE 2016 AL 31 AGO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>172592.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>56256.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB41A6394F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL 'CONDIMENTI' PER L'EDIZIONE 2016 E PER L'EDIZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03177151200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEC & PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03177151200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEC & PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18815.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691B31B00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOSTRA ARCHEOLOGICA PRESSO IL MUSEO CASA FRABBONI - ACQUISTO TENDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00614371201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00614371201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAPPEZZERIA DI POLETTI CLAUDIO, PARESCHI MARIA CRISTINA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1847.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1373.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z82191DD63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA MUSICALE INTERCOMUNALE "BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA - EDIZIONE 2016" - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO EGIONALE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02828621207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTICOLTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02828621207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTICOLTURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C1B49BC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROMOZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI DEL PROGETTO ORIZZONTI DI PIANURA: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESS TOUR</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03348911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA WELCOME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889500288</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRAGO PRESS S.R.L.S</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02681191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOURIST TREND DI MATTIOLO GIOVANNA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>DE811471367</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>AVIAREPS ITALY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03348911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA WELCOME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2090.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561B5546F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB11AE05B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PILE CONSUMABILI PER ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065981205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02381890371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371B28A24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911BC9B8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI IN AMBITO TEATRALE PER I TEATRI DI PIEVE DI CENTO E CASTELLO D'ARGILE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03135271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLSPLA82B17G482S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04152320372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO SATA SERVICE S.N.C. DI ANGELO TAGLIAVINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03135271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE FLUX</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4104.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA1BB3DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>2° CORSO FORMAZIONE ANCI PER I DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80118510587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80118510587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z971ADA86D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MOSTRA "VILLA VICUS VIA" DI SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z451BAC9EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "L'ABC DELLA RIFORMA CONTABILE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI NON FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI - CORSO ON LINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOMODIDATTICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOMODIDATTICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE1BB4168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BATTERIA RICARICABILE PB/CA AGM VRLA ENERGY SAFE PER ATTREZZATURA AUTOVELOX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783800152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01783800152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BD2C2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TORCE QUADRATE ANTIVENTO PER UFFICIO INFORTUNISTICA POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRRCRL58P44A223I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETA FORNITURE DI CARLA GORRA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04642821005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ONOFRIO ROBERTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02572790984</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141C0777F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IL CONTADO E LA CITTA': UNA LUNGA STORIA IN COMUNE - PUBBLICITA'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>369.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD41C11428</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DA CAMPO PER EMERGENZE ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - PROGRAMMA POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00234980290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA VACANZE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00921030912</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564460747</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALISI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00516070018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRINO & C. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203170376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ME-GEARS & SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949970012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAGLIUGHI SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBNMRC86D12B300Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAL GROUP DI ALBANESE MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00234980290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA VACANZE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8647.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8647.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z741BD89D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE UFFICI E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03818830279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC2 SERVIZI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61C5A246</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER NR. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z601BCAEB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA RILEVAMENTO VELOCITÀ PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - RICHIESTA DI OFFERTA MEPA</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04326720267</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03565280652</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.S.G. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408390207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOVONI SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00788880268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00309640415</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839090675</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIS MOBILITY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>755.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>755.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C1C6B447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI ACCERTAMENTO SOSTANZE STUPEFACENTI NARCO TEST PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03256960273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03256960273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO S.I.T. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1C73D7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI RIMOZIONE E NR. 2 VOLUMI CODICE PENALE PER ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1C7DB3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04244650372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVENTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA " EVENTI SOC.COO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z571CAFB4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "FESTIVAL DI LETTERATURA PER L'INFANZIA - USCIRE DAL GUSCIO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1499.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621CBABCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I TEATRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01347850388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERONESI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F1CC1577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. PAOLO BONETTI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR PRESENTATO TREVISANI ENRICA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04212610374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BONETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04212610374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE BONETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4874.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z311CCB8F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA ALLESTITA PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA FLEET & TENDERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06908900019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA FLEET & TENDERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11713.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11473.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941CCC9D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA ALLESTITA PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z501CD2169</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z601CD20D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8B1CD20A5</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1190.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZB41CD23DA</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2231.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<cig>ZD91CD2405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>333.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE71CD59CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>649.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>649.58</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E1CD699E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE NOLEGGIO SERVIZIO LEPIDA TETRA ERTRE 2017-2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17174.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17174.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB1CD69FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI OPZIONI AGGIUNTIVE SERVIZIO AUTOMATICO ALLERTA 61K17321 POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI DEL TERRITORIO UNIONE RENO - GALLIERA - PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z371CD6B12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA DI ALLARME E DI VIGILANZA DELLE PALAZZINE SEDE DELLA DIREZIONE E DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03985330376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INTEGRATI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>ZC81CD6FD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO "NP-MANAGER" COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1CDAB27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE SISTEMA TARGA SYSTEM - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.EUROPA AZZARONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z651CFA55B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE AUTOVELOX FTR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7090.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4684.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471D1D00F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SCHEDE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z071CECCD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IN ACQUISTO DI NR. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. PROTEZIONE CIVILE UNIONE RENO - GALLIERA. CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 6</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02897010969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1744.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1744.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D1C674D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE RENO-GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7535.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7535.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471D8BCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUME "VEICOLI E CONDUCENTI STRANIERI" PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F1DD9ED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER L'ANNO ANNO 2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB1DE5192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, VEICOLO ISUZU PICK - UP PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02560040236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIDI EUROPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02560040236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIDI EUROPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23942.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23942.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1E02D22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI E TONER PER SERVIZI SUAP COMMERCIO ED EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>162.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1E02CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI E TONER PER SERVIZI SUAP COMMERCIO ED EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>637676943F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CONFERITI IN GESTIONE ALL'UNIONE RENO GALLIERA, UBICATI NEI COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE - IMPLEMENTAZI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1335.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1129.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z561905CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO ARMADI E MONTAGGIO SCAFFALATURE DA PRECEDENTE SEDE POLIZIA MUNICIPALE CASTELMAGGIORE A SEDE UNIONE RENO - GALLIERA SAN GIORGIO DI PIANO - CONVENZIONE INTERCENT-ER CIG. ORIGINARIO 6317709265 - CIG DERIVATO Z561905CF3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>584.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>389.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE51DFC746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE - ULTERIORE FORNITURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811E14EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>3° CORSO FORMAZIONE ANCI PER I DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03485670370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI EMILIA-ROMAGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03485670370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI EMILIA-ROMAGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z061E2F2CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DI PULIZIA DEL PADIGLIONE DEL PARCO DELLA MEMORIA-IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TNNPLA72S04D458M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDEARANCIO DI PAOLO TONINI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE COOP. SOC. ARL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03527331205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSERVICE BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3525.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5A1DEFF0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TIRO A SEGNO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5547.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z051E119F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BICICLETTE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELL'UNIONE RENO - GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02032831204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02032831204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB91D8212F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO - RICHIESTA D'OFFERTA NR. 1509254 SENZA OFFERTE PERVENUTE - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO NR. 3604344</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F1D36049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE CEAM CAT.A MATR. BO1134/90 IMP. NR. 23733 - RDO NR. 1490378 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ED INDIVIDUAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO - IMPEGNO SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01665290407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEAM ADRIATICA SERVIZI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTNCL74A19G478V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESARO ASCENSORI - COSTARELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01338840380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARA ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01865710444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVELLI ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01591480387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAVANI ELEVATORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B1DC734F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA DI OFFERTA MEPA NR. 1525337/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA RADIO TRASMITTENTI SENZA OPERE DI INSTALLAZIONE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNCGPP59A16G942Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMEP DI PIANCAZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02138700485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RC RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03433470105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.COM. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559090616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH-TRON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02664400609</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WEB SYSTEM TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z031E7BB95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERVIZIO PIATTAFORMA SISCOP CONTROLLI AUTOTRASPORTO PER UNA DURATA BIENNALE ORDINE DI ACQUISTO MEPA NR.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04212510236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOGESTWEB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04212510236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOGESTWEB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1E714FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PERSONALIZZATI FERMO E SEQUESTRO CON SCHEDA VEICOLI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z501E1CB0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE UFFICI E SERVIZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE E DIREZIONE UNIONE RENO - GALLIERA - ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01542611205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO IMOLESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127050413</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINGUCCI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00395650286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.P.I. ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INFORTUNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01577740515</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTOSICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01944170768</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA SERVIZI GLOBALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02481960363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>426.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941E1F4E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI E CARTOLINE R.R. - INDIVIDUAZIONE FORNITORE CON ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO MEPA, A SEGUITO RDO NR. 1549498 ANDATA DESERTA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03062790377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B1F1F8C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON MEZZO DEDICATO PER BIBLIOTECHE ASSOCIATE DISTRETTO PIANURA EST : CONTINUITA' ATTIVITA' PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8360.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B1EC8C3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861EB8642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA S.R.L. LINEA DATA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>506.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>506.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z091F1901A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SERVIZI DI DATACENTER DA LEPIDA SPA PER ATTIVAZIONE SALVATAGGI REMOTI DATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1609.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7131085580</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER IL PERIODO 01.07.2017 AL 31.06.2020</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02093821201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02093821201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43524.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39188.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441F33FB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE NR. 9 POSTAZIONI FISSE DMR/ANALOGICO PROTEZIONE CIVILE CENTRALI OPERATIVE COMUNALI E NR. 1 STAZIONE RIPETITRICE DMR/ANALOGICO PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1EB75AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ANNUALE E TARATURA APPARECCHIATURE AUTOVELOX ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02213930395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01022510737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551F3999B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MATERIALI DIVERSI DI CANCELLERIA E BENI VARI PER LE ESIGENZE DELLE BIBLIOTECHE ASSOCIATE DISTRETTO PIANURA EST - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>496.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC81F4943A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA TOP CRASH PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF1F46903</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PULSANTIERA DI COMANDO APPARATI ACUSTICO/LUMINOSI PER VEICOLO ATTREZZATO PER INFORTUNISTICA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7A1F10DC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR. 9 LICENZE E SOFTWARE GESTIONALI PER PERSONAL COMPUTER AD USO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PROTEZIONE CIVILE - RDO MEPA NR. 1616606</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3298.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3298.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C1F4A564</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE SU RETE REGIONALE R3 PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D1F6753B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI DI CANCELLERIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7103.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>65259296F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIORGIO DI PIANO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>48804.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45462.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A1F89FC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNO RICCIONE 2017 E CORSI 1^ FORMAZIONE S.I.P.L. PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE01F89F35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNO RICCIONE 2017 E CORSI 1^ FORMAZIONE S.I.P.L. PER POLIZIA LOCALE - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1FC04C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA, PER I COMUNI CONFERITORI, CON COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE SOC. COOP. PER LA GESTIONE SIA DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI DISABILI CHE DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI/EXTRASCOLASTICI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6767053.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3063905.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1FC9EDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OTTAVA EDIZIONE FESTA DI PUTÈN SAN PIETRO IN CASALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03598770372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO RIDOTTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03598770372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO RIDOTTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z791FCB028</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER PRE-TEST FST ETILOMETRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z001FD9168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE LA REALIZZAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA DIGITALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D1FEBF5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN SERVER PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9781.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9781.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC51FF80B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2004AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIO/VIDEO/LUCI PRINCIPALMENTE PRESSO IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE, PER EVENTI IN AMBITO CULTURALE, DI SPETTACOLO, TEATRALE E CONVEGNISTICO ORGANIZZATI DALL'UNIONE RENO GALLIERA E DALL'AMMINISTRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04152320372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADIO SATA SERVICE S.N.C. DI ANGELO TAGLIAVINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F204BE85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEPOSITERIE E RIMOZIONE VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI SOCCORSO STRADALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLDRRG38P27D121N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI SOCCORSO STRADALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARMO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1232.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2049C57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "LUCI SU DUE RUOTE" IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTGBR85S22L424Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTO GABRIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTGBR85S22L424Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTO GABRIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z83204DE31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "LUCI SU DUE RUOTE" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>903.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>903.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372054E12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA TEATRALE "DOMENICHE A TEATRO" EDIZIONE 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNLVTR59T21F205X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20999.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z68205FF04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER NR. 2 ISPETTORI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB92070415</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI VERBALI RIMOZIONE VEICOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F209CCBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME "I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE DEL COMUNE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5920A9E52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 RILEVATORI BANCONOTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO & C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF20C0662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI POLIZIA STRADALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIROL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3321110FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA 2017/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34161.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402110F98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA 2017/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32803.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z972111179</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA 2017/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8997.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0420D580E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOCCAGLI E BORSA TRASPORTO PER ETILOMETRO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B211E0DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 PRE TEST ALCOBLOW</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z35215938B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT DI TRASMISSIONE DATI PER L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDESORVEGLIANZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>73295052DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI IMMOBILI SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2019. ASSUNZIONE IMPEGN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOC. COOP. ARL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOC. COOP. ARL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64215.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532184BEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TRE LAVORATORI INTERINALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21572.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20922.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6387598C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (CIG. 6387598C9C) - IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA E DAL CODICE DEGLI APPALTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14997.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11632.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6321892E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RIVISTE MENSILI PER LA BIBLIOTECA DI PIEVE DI CENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668901208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDICOLA IL PAPIRO DI MAGRI ANDREA E GAMBERINI ENRICO S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>637676943F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI GALLIERA, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE, DEL MUSEO CASA FRABBONI E DELLE PALESTRE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" - PER IL PERIO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C. CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24143.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24092.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C218E558</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONCORSO PER GIOVANI MUSICISTI "PREMIO ALBERGHINI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2005.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>6787915CA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLE DITTE SACA SOC. COOP. A R.L. PER IL COMUNE DI ARGELATO E COSEPURI SOC. COOP. P.A. PER IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSEPURI SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>181575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54520.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA721A0829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONFORM S.R.L. DEL SERVIZIO DI SPORTELLO CIOP, ORIENTAMENTO AL LAVORO E INFORMAGIOVANI DELL'UNIONE RENO GALLIERA UBICATO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER IL PRIMO SEMESTRE 2018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10164.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10156.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4A21A4560</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE - ALERT SYSTEM- PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018 -2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A21A5380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1190.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2021A567D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2231.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2231.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7221AC0E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7621AC1FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF221CCF9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTMHL78A16A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO DI FRANZONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562541201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LELLI E CAVINA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01592881203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA GUIDETTI S.N.C. DI GUIDETTI GIANCARLO E GUIDETTI FLAVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03109350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA CA DE' FIORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA E FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02134841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00454441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO TESTONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265230367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALENDI & CALZOLARI - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTLVI53L05D878N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTAZZI LIVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTMRZ78R27A785E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA T.R. TORREGGIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137440382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCATONE GOMME S.N.C. DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02987041205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLLZEI55C29C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLERANI GOMME DI GALLERANI EZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRTMSM72M08E289I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTMHL78A16A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO DI FRANZONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562541201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LELLI E CAVINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01592881203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA GUIDETTI S.N.C. DI GUIDETTI GIANCARLO E GUIDETTI FLAVIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03109350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA CA DE' FIORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO ARGELATO REVISIONE VEICOLI - C.A.R.V.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA E FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02134841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00454441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO TESTONI CARLO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00265230367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALENDI & CALZOLARI - S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BTTLVI53L05D878N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTAZZI LIVIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>MTTMRZ78R27A785E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA T.R. TORREGGIANI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137440382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCATONE GOMME S.N.C. DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02987041205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GLLZEI55C29C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLERANI GOMME DI GALLERANI EZIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>PRTMSM72M08E289I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4029.77</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0221CDF51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.80</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5B21CDFC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>408.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z2121D13CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>649.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>649.58</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7221D3855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA21C02E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE SISTEMA TARGA SYSTEM - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z9A21B55F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE SISTEMA TARGA SYSTEM - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>28.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.92</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA221E80FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE321EB3D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7121D9FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI ARGELATO E FUNO ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FEBBRAIO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>399.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0021CB3A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOMINIO HOST SITO IL VERDEPIANO - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAA21E8323</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO "NP-MANAGER" COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01905691208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB.UD.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF121FBE60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>836.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>561.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3221EE91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBA225D72A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER L'ANNO ANNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB22597B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE USCITE D'EMERGENZA PRESSO LA SEDE DI VIA FARISELLI 4 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>404.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7121D9FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI ARGELATO E FUNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1999.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2D2278FA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO 1^ FORMAZIONE S.I.P.L. PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z68227860A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE TOP CRASH - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z78228CFDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN GIORGIO DI PIANO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1998.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB229334E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7822B2303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>961.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC22B9B1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E CONFIGURAZIONE NUOVO ROUTER PER STRUMENTAZIONE TARGA SYSTEM 2.0M</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3322DEDCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.03.18 - 31.08.2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9660.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2522F490A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE "" CAT. C PERIODO 3 APRILE - 10 GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4555.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4256.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>736037773E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI COMUNI DI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167916.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151194.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2301D04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822301D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SCHEDE PER PROGRAMMA DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC4230AEA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAVO CPU PER TELECAMERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02309E0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA CONDIMENTI - AFFETTI COLLATERALI - INCOTRO CON MARINA MENGARELLI FLAMINI AUTIRICE DEL LIBRO"BUONE RAGIONI"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224240376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI PENDRAGON S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04224240376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI PENDRAGON S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z78232F03A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PERSONALIZZATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>696.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF0231BE4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - INDIVIDUAZIONE FORNITORE CON ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO MEPA, A SEGUITO RDO NR. 1910321 ANDATA DESERTA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061220394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>667.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>667.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2349BDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA A SEGUITO DEL DECRETO SICUREZZA- IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92349CF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARMADIETTO IN METALLO "CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07907091214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07907091214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712375BC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAGIONE MUSICALE "MAGGIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01098760384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI PIANOFORTI DI SALANI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC62391650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB92399827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - TIRO A SEGNO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5107.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4123BE27C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUME "PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI PUBBLICA SICUREZZA" PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE E AGGIORNAMENTO POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B23C0816</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MATR. BO1134/90 PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B23D386A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE VIDEOSROVEGLIANZA - RINNOVO PER ANNI UNO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7923ED3DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D24029F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA RENO ROAD JAZZ 2018 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80062590379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B23EA71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.R.V. CONSORZIO AUTOFFICINE REVISIONE VEICOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRTMSM72M08E289I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01968391209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.R.V. CONSORZIO AUTOFFICINE REVISIONE VEICOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRTMSM72M08E289I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROAD HOUSE DI PERETTI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7294.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0023D7D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REGOLAMENTO UE N. 679/2016 GDPR - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>69573689B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA INTERCOMUNALE BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA - EDIZIONE 2018 - IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA E DAL CODICE DEGLI APPALTI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02326071202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRONOPIOS SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02326071202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRONOPIOS SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5319.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B242E351</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' - CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03207611207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNDERGROUNDSTUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03207611207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNDERGROUNDSTUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1019.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1019.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA2240A2EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER ULTRALYTE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z73240A2FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' IMPIANTO DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO APPARECCHIO MODELLO UPS5S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>298.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8823EAEBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 2" - NOLEGGIO N. 1 MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5902.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5902.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622455369</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>"SE UNA NOTTE D'ESTATE UNO SPETTATORE. RASSEGNA ESTIVA A SAN GIORGIO" - IMPERGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203820053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DEGLI ALFIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203820053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DEGLI ALFIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD217700A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - PROGETTO "CREARE UNA RETE CONTRO LA POVERTÀ" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTLRT63H12A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOCCHI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTLRT63H12A944O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOCCHI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2442985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' - CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TLMCLD82L09C469G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOLOMELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TLMCLD82L09C469G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOLOMELLI CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z68240C44F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DIREZIONE ARTISTICA, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI UN CARTELLONE DI TEATRO DI FIGURA, D'ATTORE E MUSICALE DEDICATO A BAMBINI E FAMIGLIE DENOMINATO "DOMEN</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00486631203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00486631203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19318.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC523DF04C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO TRAMITE ME.PA. DI MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA S.R.L. SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02332911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASSETTA S.R.L. SOLUTIONS SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>669.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F24754F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANILE "ZONA X" UBICATO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CAROVANA DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5714.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5448.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z55244A067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SVILUPPO, STAMPA FOTOGRAMMI APPARECCHIATURE FTR E FORNITURA MATERIALE INERENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>577.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA244CE0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" RICCIONE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7455478712</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA' - INDIVIDUAZIONE FORNITORE</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z05249C433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - TARGA SYSTEM - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE NUOVE TELECAMERE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9223AECA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO TRASMITTENTI - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB124A4ACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI LAVORO INTERINALE "SETTORE CULTURA" CAT. C PERIODO 21 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13608.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13224.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE024A44D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "DOMENICHE A TEATRO" STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>76061834C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE SERVIZI O/6 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102588.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7224B232C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.18 - 31.12.18</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9837.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6929.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD524C0AC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1317.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6791481B68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BENTIVOGLIO - PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 1/09/2018 - 31/08/2020</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03575141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.D. BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03575141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.D. BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40981.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40981.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6824DFBE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE E MESSA A NORMA PRESIDI ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1101.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1101.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4424C3803</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATE EN1335 CONFORMI AL D.LGS. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E24ADC17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SPAZIO APERTO A FAVORE DI UTENTI MINORI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA. APPR</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE CADIAI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21545.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5124F4FD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MAPPATURA CONDIZIONATORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE DI SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0624F27FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB24F86DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO CON APERTURA ANTIPANICO PRESSO LA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - RDO NR. 2032290 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00178410346</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.R.T.A. DI BERGAMASCHI ROMANO E CONTINI FILIPPO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03603460407</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURODIF S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02975641206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALCON CREST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00680990355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"INSTRUMENTS LAB CONTROL - DI CODELUPPI ENRICA & C. - S.N.C."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00930300330</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICOITALIA S.N.C. DI COLLA GEOM. DANILO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03597020373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRAESIDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01569770348</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M. S.N.C. DI MORDACCI CLAUDIO E GIOVANARDI NICOLO'</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406640355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICURMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3546.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3546.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z40251B7DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - UFFICIO DI PIANO - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12535.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9784.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC251A77A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI VARI UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEPIDA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>764647679B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE ALLESTITE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24645.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24643.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC0250590B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA DI "CARTA DI CONTROLLO" PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI CONTROLLO SU STRADA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80013970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80013970373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4725153C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU CASSAFORTE ARMADIO BLINDATO – SOSTITUZIONE SERRATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2521D8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI E ATP, MERCI PERICOLOSE E ADR, SICUREZZA DEL CARICO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>574.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>68099368F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORRESPONSIONE ARRETRATI LAVORO INTERINALE SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>8650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8285.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z84253E08D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADATTAMENTO VEICOLO CON ALLESTIMENTO SPECIALE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE NORMALI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A253FCA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRPRMI45B48G923L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREPALDI IRMA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VSTLCI57B47A944L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VASTA LICIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>QGLDRA53B57F083I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QUAGLIA DARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRPRMI45B48G923L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREPALDI IRMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3328.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3328.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9256EFEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIO/VIDEO/LUCI PRINCIPALMENTE PRESSO IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE, PER EVENTI IN AMBITO CULTURALE, DI SPETTACOLO, TEATRALE E CONVEGNISTICO ORGANIZZATI DALL'UNIONE RENO GALLIERA E DALL'AMMINISTRAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLSPLA82B17G482S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLSPLA82B17G482S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4524.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82594D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A259536A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE RENO - GALLIERA –IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2586.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32595736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>507.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>507.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2596922</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' APPARECCHIO UPS5C.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>512.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>512.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6425CB5B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ANNUALE E TARATURA APPARECCHIATURE AUTOVELOX ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. TECHICAL SERVICES SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04168880617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABCOFFICE.IT DI COLELLA SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05965670960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALTRIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04513990822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIS - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02132130358</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAPRO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05010361219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BITSOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02534130063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLINDO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03566490631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C A R O S S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02098060169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEM S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04656870260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03715810408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MATTEIS FABIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>14726391007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEWESOFT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>13319951003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMATICANET - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02695720926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI DI TROIS E C. S.A.S.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04138490265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECORAPPRESENTANZE DI DE LUCCA M. E PAVAN C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01133300861</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"ELETTROSUD DI ANDOLINA ANTONELLA E C. S.A.S.", IN SIGLA "ELETTRO SUD S.A.S."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENET SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02064610369</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EP S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05433440962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EPROJETECH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01447450477</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09196030960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA ITALIANA DRONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL IFICATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782670343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA FELINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04925940480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOIN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07643930964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOMAX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426050157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELLMA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02302440793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROGEO TEC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100930098</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE RIUNITE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ABBREVIABILE "LE RIUNITE"</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04225350158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEPECO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03265900831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIFRA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04682401007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISURANDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01737160562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTISERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387560913</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIMO PRINCIPIO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03483920173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION S.P.A.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01534940612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"PUNTO SETTE DI ROBERTO CARBONE E BASILE ADELE & C. S.N.C."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02687470837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.E.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00754460327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHORELINE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01427991003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08257531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>" SOL. TECK - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. "</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02860320304</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUTOP S.A.S. DI SEVERIN MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08051511213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TC. ITALIA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04603060874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHLAB WORKS S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01460630294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIDIEMME S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02581790603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0925CEF8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAMMI APPARECCHIATURE FTR E FORNITURA MATERIALE INERENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF225BC392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO CENTRI BAMBINI GENITORI IN RETE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11987.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11987.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9125B165B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNGLC71S19A944E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PNEUMATICI DI VIGNOLI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6412.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1125DCD53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR MATR. 03408 PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB124A4ACD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE "SETTORE CULTURA" CAT. C "IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI MUSEI E ALLA COMUNICAZIONE" – CIG ZB124A4ACD</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>379.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D25DCCA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C25FB762</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (ROVIGO) E BORGIONE DI RIVOLI (TO) PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. E TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'UNIONE RENO GALLIERA DI UN CONTRIBUTO PER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>8084.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8025.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6387598C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (CIG. 6387598C9C) - IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA E DAL CODICE DEGLI APPALTI PRESSO LA BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2233.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC7261FFF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER COMUNICAZIONE EVENTI E ATTIVITÀ DIVERSE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER ATTIVITA' DA REALIZZARSI NEL PERIODO NATALIZIO E FINE ANNO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>614.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732644B29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE STADALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04241520750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA. STRADA. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04241520750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA. STRADA. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1312.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1312.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3026450A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI MOTOSEGHE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02057440394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNA CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02057440394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNA CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4865.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4865.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCAMBIO DI AUGURI AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DELL'UNIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. RENO SOC. COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. RENO SOC. COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z10264B7C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCAMBIO DI AUGURI AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DELL'UNIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02959921202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02959921202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL SE.RA SERVIZI DI RISTORAZIONE ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1D2647F7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI VIOLAZIONE A REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI PERSONALIZZATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4C264844D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI TORRE FARO E GENERATORE PORTATILE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8F26483BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI TORRE FARO E GENERATORE PORTATILE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0226492AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI D.P.I. AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00538431206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00538431206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1665.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC22648A9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' AUTOVELOX 142 TRAMITE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA - AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19154.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7236228440</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' INFORMATICHE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5230.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5229.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1B2655C86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO GANCIO TRAINO SU VEICOLO ISUZU D-MAX IN USO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02798071201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENETTI DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02798071201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENETTI DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>613.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>613.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692649200</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI D.P.I. GUANTI ANTI TAGLIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00538431206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00538431206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.E.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8926562A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TORCE ANTIVENTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRMGRL73B27F704D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERERIA EUROCANDLES DI PARMA GABRIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942655FB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI KIT DI EMERGENZA A LED AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>X9918102A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGI MULTIFUNZIONI SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA9164488E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGI MULTIFUNZIONI SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4162.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4162.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XD1164488D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGI MULTIFUNZIONI SERVIZI ALLA PERSONA TRAMITE CONVENZIONI CONSIP E INTERCENTER PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>483.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77262EF31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE DI ARGELATO E FUNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA-CONSIP PERIODO 01.01.2019-30.03.2020: IMPEGNI DI SPESA ANNI 2019 E 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9982.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7694.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692657869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (ALLOGGI PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE E ALLOGGI LOCAZIONE AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO) E ADEMPIMENTI SUCESSIVI ANNO 2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UGUAL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01066140375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDASCOM SPA CEDASCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>80076830373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUNIA SUNIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>80061130375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.S.R. CISL U.S.R. CISL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>80058950371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAF CISL CAF CISL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91319490370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.N.I.A.T UIL U.N.I.A.T. UIL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>82006830408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C.E.T. S.I.C.E.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONIA CONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01066140375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDASCOM SPA CEDASCOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9267F619</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIAL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11347.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11347.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC268043E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TRE LAVORATORI INTERINALI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CUP D41</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37791.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31440.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352612627</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE SERVIZIO SPORTELLO CIOP NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11835.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10527.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2682F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10923.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10057.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192671C0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LA CAROVANA ONLUS PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02360580373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CAROVANA ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11324.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10399.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>6387598C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE (CIG. 6387598C9C) - IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO ENTRO LA PERCENTUALE PREVISTA DAGLI ATTI DI GARA E DAL CODICE DEGLI APPALTI - BIBLIOTECA DI BENT</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>48209.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48127.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF8268B827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TELECAMERA PER AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDESORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2108.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2108.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z29268AC7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ALLA SICUREZZA EDIFICI SEDI UNIONE DI SAN PIETRO IN CASALE E SAN GIORGIO DI PIANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>888.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46268B838</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DI UN'AUTORIMESSA AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03464481203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03464481203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z55268AC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00395720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00395720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092694D7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1263.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z242694CE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342694D4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2696F46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOCACCIA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02231091204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO DELFINO BLU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00214331209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14669.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14401.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF226938F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276851205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALBERTO STAGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276851205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALBERTO STAGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17233.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9931.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732699D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29262.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29085.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z842698629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.19 - 31.01.19.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3688.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3126A03D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>767.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7426A0E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD226A0CEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>588213073A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XE6122FC51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9226AC0BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D26AE2E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE SISTEMA TARGA SYSTEM - ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD326ADD0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3426B5DC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA PESE/PIATTAFORME PER ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE SU VEICOLI AUTOTRASPORTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1677.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1677.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B26DD455</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI E DI EXTRASCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BAGNOLI UBICATE NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN C</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554711208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>24655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF270537D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01624251201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHOTOSERVICE SAS DI CUMANI SANDRA & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992716F96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.06.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13314.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C27195DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE E SOSTITUZIONE TORRE FARO AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46271B270</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>443.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z43271F352</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>709.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE27315F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO 18 FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - C</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14237.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14237.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7801304FB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63384.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58938.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB2271E619</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "SEQUESTRO E CONFISCA VEICOLI" E "VEICOLI E CONDUCENTI STRANIERI"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z36273345A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4527.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>781201785C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOVE</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00435970587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99004.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E268AA1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "SAP - SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA" - CIG Z0E268AA1B - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91218130374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANFFAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448401204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPI D'ARTE SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91218130374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ANFFAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37836.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37835.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2757055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI LAVORO INTERINALE "SETTORE CULTURA" CAT. C PERIODO 4 MARZO/30 GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>10841.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10841.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>781201785C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD (FUEL CARD 1) ATTIVATO DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA KUWAIT S.P.A.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1327685CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FCCMRO65R09A785L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FACCINI OMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1197.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE227689A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE FTR PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO (MATR. 03427) - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD8276CD89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUME "PRONTUARIO DI POLIZIA AMBIENTALE"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59410326B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI MULTIFUNZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>618.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF27976E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEPOSITERIE E RIMOZIONE VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3557.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB8279376E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.E.S.I. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z20279A283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREA VERDE DEL PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO A. SACCENTI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLSFN84L16G467V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA VERDE DI CARLUCCI STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLSFN84L16G467V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA VERDE DI CARLUCCI STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1897.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1807.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD527D1D85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CUP D41E1</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10503.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9366.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2682F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10503.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9621.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE327D272D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72746138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "RENO ROAD JAZZ" PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER L'ANNO 2020: AGGIUDICAZION</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01845311206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLIDE S.N.C. DI COMINI SANDRO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9047.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9047.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4827B4B0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "ALERT-SYSTEM"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10478691008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNICAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC427EE8B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE, FORNITURA APPARECCHIATURE VEICOLARI TETRA SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1148.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1148.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02807066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PERSONALIZZATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2801A05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRE TEST ALCOBLOW PLUS PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI POLIZIA STRADALE IN SEDE DI ACCERTAMENTO ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B28025EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ACQUISTO N. 5 CASELLE PEC - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382827CF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMMATRICOLAZIONE CARRELLO PER TRASPORTO ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE CIVILE E COLLAUDO ALLESTIMENTO SPECIALE VEICOLO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560271207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVERI BRUNO & C. - S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>515.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z50282902D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER IL PERIODO 01/05/2019-30/04/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7278.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2865135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DELL'UNIONE RENO GALLIERA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.LGS 81/2008 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>791159029B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46296.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44709.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472866DFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUMI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>269.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA3284388A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. D1 PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE - PERIODO 28.5.2019 - 30.11.2019. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7189.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2878286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z03287F483</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUME "LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F288A965</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SOTTOPOSTE A REGIME AUTORIZZATORIO ALL'UNIONE RENO GALLIERA NELL'ANNO 2019 E PER GIORNATE DI FORMAZIONE - ASSUNZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM ENGINEERING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM ENGINEERING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10919.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z40287F34E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE MISURATORE DI VELOCITA' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC927D2DE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E PER CASSAZIONE, AVVERSO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE, INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E VIOLAZIONI DI NORME AL CODICE DELLA STRADA. COSTITUZIONE PER IMPUGNAZIONE CARTELLE ESATTORIAL</oggetto>
<sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTLSN74A20A965Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTANARI AVV. ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RNDLGU84M02C351E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDAZZO AVV. LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVCLD78M54E472U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVADOR AVV. CLAUDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPRMTT81A31E472Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPERDUTI AVV. MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BMBTZN71C67H224G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUMBACA AVV. TIZIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRMMNL76M50A785V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVV.TO TROMBONI MANILA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTLSN74A20A965Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTANARI AVV. ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2086.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF028CFFF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C28D01D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO E PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3076.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC728D53FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z17280404C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA VALUTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ITINERARI TURISTICI TRA BICI, NATURA, CULTURA NELLA PIANURA BOLOGNESE, PERIODO GIUGNO / DICEMBRE 2019: AGGIUDICAZIONE, APP</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01935621209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPENNINO SLOW S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01935621209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APPENNINO SLOW S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10567.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10567.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5C2682F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10122.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8413.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2B29056C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTERINALI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CUP D4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28743.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24575.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1E290572C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91020380399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ORSA MAGGIORE A.S.D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91020380399</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ORSA MAGGIORE A.S.D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3389.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA1290572F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4010.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9290572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02635661206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04189980370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02635661206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04189980370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5931.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5931.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2902C06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z4B2910128</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA A RESIDENTI IN ITALIA – AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30.09.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7681.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z172918C18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02208421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02208421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>80629794C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE RENO - GALLIERA - RDO NR. 1567095 - PER ULTERIORI ANNI DUE.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83606.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83606.06</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z882939E97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE E ARMADIETTO "PRONTO SOCCORSO".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION S.R.L. IN SIGLA C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION S.R.L. IN SIGLA C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>487.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>487.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z57293DAEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO "TIME TO UPGRADE" APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD6293EF6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" RICCIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA1290572F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04189980370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04189980370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC9290572E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "SOGGIORNI ESTIVI PER MINORI" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02635661206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02635661206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALYCANTHUS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>319.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E291E82F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER E TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>13188.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13188.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z582947A06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO 1^ FORMAZIONE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC7294EB48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI"- CIG DERIVATO N. ZC7294EB48</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>SM6539</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>SM6539</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>SAPIDATA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6513.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952960FB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CUP D4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16293.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15514.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z892907017</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA – PERIODO: 01/09/2019 – 31/08/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UGUALE PERIODO (ANNI 2) - IMPEG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820521209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI ANSALONI ROBERTO E BIAGI MASSIMILIANO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820521209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONORANZE FUNEBRI ANSALONI ROBERTO E BIAGI MASSIMILIANO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6476.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4929774B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERINI IDENTIFICATIVI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>197.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>775566620D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>17270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2882.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5729807A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CASSAFORTE - ARMADIO BLINDATO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1329CB515</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGO PA RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, AI SENSI DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15477.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7529D3286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ARCHIVELOX.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7029D952F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>736037773E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN GESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI COMUNI D</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1692.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1113.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD527D1D85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - CUP D4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10690.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10280.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28436FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 DA INSERIRE NELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA - PERIODO 1.10.2019 - 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8980.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2757055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE "SETTORE CULTURA" CAT. C "IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ADDETTO AI MUSEI E ALLA COMUNICAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2601.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2512.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8329FDDC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZE TRIBUTI PER COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E AVVIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC629E0D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SPRAY TRACCIANTE FLUO PER RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00870700374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANSERVIGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2A340C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESAMI DI IDONEITA' TECNICA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER PERSONALE ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB72A51187</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91211550370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91211550370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>755717279D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI DI MODICO VALORE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34262A735</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TECNICO AUDIO/VIDEO/LUCI PRESSO IL TEATRO BIAGI D'ANTONA E EVENTI ESTERNI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER L'ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z932A7B722</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI A SEGUITO DI SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI SHARP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>671.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2A6CFA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>A.S 2019/20 FINANZIAMENTO PROGETTO "CENTRI BAMBINI E GENITORI IN RETE". IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI FRA LA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. E P.I. .</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI FRA LA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. E P.I. .</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5318.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692A77DBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA POESIA" A CASTEL MAGGIORE, PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03393330372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNINO STOPPANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03393330372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIANNINO STOPPANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z142A7BA29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENTI TELECAMERE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832A86E17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA SERVIZI BUSINESS ANALYTICS" PER ESTENSIONE AI COMUNI E UNIONE RENO GALLIERA DI POWER BI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175721204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02175721204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332AA48A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI - PROROGA INCARICO PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DAL 01/12/2019 AL 31/05/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27567.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16783.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2AA49B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI - PROROGA INCARICO PER N. 1 IMPIEGATA ADDETTA ALLO SPORTELLO SOCIO SCOLASTICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40349.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36315.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82AAD567</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04212510236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOGESTWEB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04212510236</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOGESTWEB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE42AAFAC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CAT. AB - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03703300370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLA TUGNOLI P.A. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03703300370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSCUOLA TUGNOLI P.A. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>918.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2AC412F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER IL TRASFERIMENTO DI ARCHIVI E MATERIALE VECCHIA SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE CASTEL MAGGIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN C.F.P. S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE IN C.F.P. S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>762.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2ACB618</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CONNETTORE PESA PIATTAFORMA UTILIZZATA PER ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE - CONTROLLO AUTOTRASPORTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03220060366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVISTAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2AEF963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNTLSN61R63D458Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTURELLI ALESSANDRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNTLSN61R63D458Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTURELLI ALESSANDRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>775566620D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE NIDO - IMPEGNO DI SPESA 2019.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3328.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2B04432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA.MULTIFUNZIONE CED E LUZI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1164.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2AE9F41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345520389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COGEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01345520389</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COGEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62B10192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO SERRATURA CASSAFORTE MOBILE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367971203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTONI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367971203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTONI SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2B16F96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA UN ARMADIO IN METALLO PER ARCHIVIAZIONE – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9E2B16F96</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>405.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662AE6A97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1677.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1677.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2B20518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO LICENZE AUTOCAD LT OCCORRENTI ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO E GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34262A735</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO PER SERVIZIO DI TECNICO AUDIO VIDEO LUCI PER IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z552B2339D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO VIA FIBRA CON LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI SAN GIOVANNI IN PERSICETO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32B32B20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVETTURA ALLESTITA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3324.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3324.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB52B32B13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UN AUTOVETTURA ALLESTITA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA & FIORENTINO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA & FIORENTINO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13066.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13066.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462B35E89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE MODULO WEBSIT - GEOLOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE PATTUGLIE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA1217AB8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA DI FUNO E BIBLIOTECA DI ARGELATO FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>XA9164488E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI A SEGUITO DI SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI KYOCERA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>589.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE52B443AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE N. 2 APPARECCHIATURE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2B20518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNE DI GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2B5546B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIAL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4456.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4456.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192B56AB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1362.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8159385980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI QUATTRO LAVORATORI I</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75046.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75046.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2B62129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI TRE LAVORATORI INTERINALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020 - CUP D41E17000500006 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17930.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17930.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2B5983E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGLMRC79D12A944T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA DEGLI ORSI DI MAGLIO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>130.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2B5CB45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (ROVIGO) PER L'ACQUISTO DI SEDIE DA SOSTITUIRE URGENTEMENTE PRESSO ALCUNE SCUOLE DEI COMUNI CONFERITORI IN QUANTO USURATE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>907.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB72B4C47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PER I PRESIDI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>732.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB72B4C47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI EDUCAZIONE STRADALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>73295052DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI IMMOBILI SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE PER IL PERIODO 01/01/2020-31/03/2020. ASSUNZIONE IMPEGN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOC. COOP. ARL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOC. COOP. ARL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8606.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7851.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8041723FBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) FINO AL 31/12/2020 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91350550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91350550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16385.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12288.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28436FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 31.05.2020 DELLA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 DA INSERIRE NELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA, IN SCADENZA IL 31.12.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z322B7471B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEL VEICOLO DEL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z702B757D1</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
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<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>727.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 - SPESE MINUTE ANNO 2020 PER FORNITURE URGENTI DI CARATTERE DIVERSO ATTE AL SODDISFACIMENTO DI PARTICOLARI FABBISOGNI DEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00465550382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTE L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00189521206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA - FERRAMENTA COLORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00465550382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTE L'UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00189521206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALUPPI SUSANNA - FERRAMENTA COLORI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>208.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z1C2B1DCAD</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO BANDO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO AUDIO-VIDEO-LUCI PER IL TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE ED EVENTI ESTERNI - ANNI 2020 E 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03321911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALASCA PAOLO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24503.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>11040.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A2B80B32</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG Z5A2B80B32</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ADALBERTO STAGNI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03276851205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADALBERTO STAGNI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8030.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6917.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z532B7BFC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01592881203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA GUIDETTI S.N.C. DI GUIDETTI GIANCARLO E GUIDETTI FLAVIO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03109350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA CA DE' FIORI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02771171200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONORA SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00562541201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LELLI E CAVINA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA & FIORENTINO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GIUSTI MARTINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNTMHL78A16A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO DI FRANZONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISION AMBULANZE - S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01543191207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02134841200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BDM S.N.C. DI BALBONI STEFANO & C.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00454441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO TESTONI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265230367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALENDI & CALZOLARI - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTLVI53L05D878N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTAZZI LIVIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01751071208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA T.R. TORREGGIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01514800380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR CAR SOCIETA' ITALIANA RIPARAZIONI S.R.L. ABBREVIABILE IN " SIR CAR S.R.L."</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03271080370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01152480388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUPELLINI ING. CARLO EREDI S.A.S. DI NAGLIATI MAGDA & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02987041205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLLZEI55C29C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLERANI GOMME DI GALLERANI EZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>GVNGLC64S24G643M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA*BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01284750385</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137440382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCATONE GOMME S.N.C. DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LZZNLT64T66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01587810381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA TUSARELLI DEMIS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00524490372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI FRANCESCO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&B CAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02349421202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA S.N.C. DI ZOCCA GIGLIOLA & PRITONI AROLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01592881203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA GUIDETTI S.N.C. DI GUIDETTI GIANCARLO E GUIDETTI FLAVIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03109350375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA CA DE' FIORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02771171200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONORA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562541201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LELLI E CAVINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00310940374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARESCA & FIORENTINO S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01594191205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE GIUSTI MARTINO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01594911206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNTMHL78A16A785J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00954850384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.F. AUTO DI FRANZONI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01896541206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISION AMBULANZE - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>POLI AUTO S.N.C. DI POLI LINO E C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BDM S.N.C. DI BALBONI STEFANO & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00454441205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRAUTO TESTONI CARLO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00265230367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALENDI & CALZOLARI - S.N.C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BTTLVI53L05D878N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTAZZI LIVIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA T.R. TORREGGIANI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01514800380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIR CAR SOCIETA' ITALIANA RIPARAZIONI S.R.L. ABBREVIABILE IN " SIR CAR S.R.L."</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03271080370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01152480388</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CUPELLINI ING. CARLO EREDI S.A.S. DI NAGLIATI MAGDA & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02987041205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLLZEI55C29C469A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALLERANI GOMME DI GALLERANI EZIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>GVNGLC64S24G643M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA*BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MERCATONE GOMME S.N.C. DI BORGHI VALERIO, BREVEGLIERI MASSIMO E MIRKO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LZZNLT64T66A944U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVAGGIO DELFINO BLU DI NICOLETTA LAZZARIN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01587810381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA TUSARELLI DEMIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00524490372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI FRANCESCO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03691760379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822171203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&B CAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27012.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25433.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z922B7C016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>11249.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14921.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>81615915F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>189800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2B83193</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>773.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>767.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2B833AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80007010376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8080494A96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL FESTIVAL CONDIMENTI EDIZIONI 2020, 2021 E 2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI: IMPEGNI DI SPESA ANNI 2020, 202</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03177151200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEC & PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03177151200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEC & PARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97374.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32458.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2B8431C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA POSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4895.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662B8445B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA POSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01228580153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCOPOST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2B95DA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI SUAP COMMERCIO ED EDILIZIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01787370384</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOLI 1920 DI BAGNOLI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992B8CE9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL ROSSO SEMAFORICO E PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eltraff srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3924.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3534.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12B89E60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF42B89E98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>154.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262B970C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TECNICA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE SISTEMA TARGA SYSTEM - TRIENNIO 2020-2023.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z012B7E385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 per garsia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12653.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12653.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052B7C634</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 PER STOCKVIEW E TELEMACO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2478.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2478.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072B8443E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 elixform</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469510224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTHESI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469510224</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTHESI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2B85060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 network basic</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2B7CD03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 per licenze google</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03008670360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INJENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03008670360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INJENIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2B8ABD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 AFFRACANTRICI SAN PIETRO IN CASALE E SAN GIORGIO DI PIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROPOST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROPOST S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>901.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2B84588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI VARI UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4926.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4926.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z722B7D0F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 per assistenza siti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z952B84A29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 per assistenza/mnt sistema mail&collaboration</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO STORTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO STORTI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB32B860F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 ASSISTENZA SISTEMISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB82B7CC4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canoni 2020 collegamento municipio argelato e centro civico funo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02081881209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACANTHO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02081881209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACANTHO S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC82B7F5DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 per sportello digitale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF62BA06FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PANNOLINI PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'UNIONE RENO GALLIERA - CIG ZF62BA06F7 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4314.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4311.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C2BA01BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1027.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3D2BA6927</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ACCUMULATORI PER IMPIANTO ANTINCENDIO SALA SERVER - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03625170240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZENITH SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03625170240</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZENITH SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>193.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z552BA60EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02625391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTIO VALERIA LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z502B9EDD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622B9EDC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1032.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1032.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z912B9EDB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01895470126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSOFT MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB62B9EDDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>333.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>333.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2B9ED87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1217.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1217.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12B9EE49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5387.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2BACA76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI CONSUMABILI PER FOTOCOPIATORI PER LE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI AFFERENTI ALL'AREA SPER - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z5B2BACA76</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RDAGPP62C31G113X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDETC DI GIUSEPPE ARDU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RDAGPP62C31G113X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDETC DI GIUSEPPE ARDU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>398.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02BAD7C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA' E LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO PERIODO ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02459671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCAPARLANTE COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02459671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCAPARLANTE COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2BAD092</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO N. 245 LICENZE CITRIX.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12790.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED2BA1FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E/O MANUTENZIONE APPLICATIVI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30475.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30475.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>81770982BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE DI ASSISTENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI FINALI - RINNOVO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712BABFB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02578481208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANDINI S.N.C. DI MANDINI STEFANIA E CARPANELLI GIANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1639.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1181.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z64272E882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI PER IL SERVIZI0 DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER EVENTI CULTURALI DELL'UNIONE RENO GALLIERA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVATICKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92BB4D4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DOPO C.D. SBLOCCA CANTIERI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>7442676288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI FRA LA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. E P.I. .</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RTI FRA LA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. E P.I. .</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2207489.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>394995.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22B91B2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541521207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00286210372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI FINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02576111203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA MODERNA FGZ S.N.C. DI FANTONI DANIELE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02174701207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA RUBINI DI RUBINI MARCO & C. - S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VGNPLA48B20H896V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461411209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGNOLI PAOLO ELETTRAUTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19653.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13931.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2BC89AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BISANZIO CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02548510391</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BISANZIO CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2BC1D43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01325180386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01618421208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAS AUTO BOLDRINI E FORTUNATI S.N.C. DI BOLDRINI LORENZO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03458391202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22BC1C0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE UNIONE RENO - GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI ADFIN SPA (EX SOFID SPA - ENI GROUP)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192BC8E51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 SW PRIMUS UT DI BENTIVOGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2BD02A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI VARI UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07391830960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEV4SIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07391830960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEV4SIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2BBE5F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 MANUTENZIONE/ASSISTENZA SE DEMOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792BC8EB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 ABBONAMENTO AUTOCAD MAP PER URBANISTICA RG</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABITAT - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABITAT - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>865.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42BBE3B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 MANUTENZIONE/ASSISTENZA SW CONTRATTI</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD02BB0E46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CANONI 2020 PER GESTINC CENTRALE OPERATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINORA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792BC9F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI DI ROMA PER L'ACQUISTO DI UN AUSILIO DESTINATO AD ALUNNI IPOVEDENTI E GRUPPO GIODICART DI TRANI (BT) PER L'ACQUISTO DI UN AUSILIO PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA'.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80254570585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>53.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE52BD5A55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI: FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI DI ROMA PER L'ACQUISTO DI UN AUSILIO DESTINATO AD ALUNNI IPOVEDENTI E GRUPPO GIODICART DI TRANI (BT) PER L'ACQUISTO DI UN AUSILIO PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA'.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>471.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>471.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12BD1922</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - LOTTO 3 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI BIBLIOTECA ARGELATO E BIBLIOTECA FUNO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3774.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>686.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2BE15F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICORSO ED APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROCEDIMENTO SUAP N. 19665 - FISSAZIONE UDIENZA TRATTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MTTGCM80H05A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTEONI GIACOMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MTTGCM80H05A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTEONI GIACOMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB72B9729A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI CUCINE COMPONIBILI PER ALLOGGI PROTETTI "VITTORIO RUBINI" DI CASTELLO D'ARGILE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB72B9729A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02895130363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINI ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02895130363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINI ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82BE872A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00395720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03844801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI BONI DI BONI PIER PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CVLSRA82B47A944C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SACI DI CIVOLANI SARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03830560375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP*RENO - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP RENO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00395720378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA COOPERATIVA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03844801203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI BONI DI BONI PIER PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTTARDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>571.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF32BBCD18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1975.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662BE72D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO TRASPORTO UTENTI PER TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA LR 14/15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03156041208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA VENENTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2BCA843</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCI DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD62BF30D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>81006500607</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>81006500607</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22BF3121</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E TARATURA APPARECCHIATURA SCOUT SPEED PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08109460728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMPASS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08109460728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEMPASS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z392BF54F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PORTE SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04071670378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04071670378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORSARI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD92BF9A8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>958.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>958.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832BF9506</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA E FORMATIVA PER GLI OPERATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52BFE495</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO "LICENZA OMBRELLO" PER PROIEZIONE FILM PRESSO LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11430741006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MPLC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332BEE973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone 2020 per gestione dominio orizzonti di pianura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01662381209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01662381209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC42BCE49B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone seriviz relativi a rete civiche e servizi on line</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02490460363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI DI IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6649.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6649.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52BCE544</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone semestrale per mnt tributi san giorgio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS*AUTOMATED*DATA*SYSTEMS - SOCIETA' PER AZIONI (SISTEMI AUTOMATIZZATI DI ELABO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADS*AUTOMATED*DATA*SYSTEMS - SOCIETA' PER AZIONI (SISTEMI AUTOMATIZZATI DI ELABO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1103.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1103.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2BE11C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>canone 2020 per sistema segnalazioni (otto enti)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI-CHIAMO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMUNI-CHIAMO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62BD4021</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI VARI UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLMNDR77L25A785Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLMNDR77L25A785Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2BEEE74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZI DI MESSAGGISTICA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04599340967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TI Trust Technol. S.r.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>141.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8189500D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA SIFTWARE GESTIONALI, SOCIALI E PERSONALE.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68887.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68887.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12C028EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE 2020 RIVISTA PERSONALE NEWS - PUBLIKA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92BEC1AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS SOPHOS - 36 MESI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002C02B06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' PRESSO LA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90011480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA RICREATIVA FUN SCIENCE / LEO SCIENZA .</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62BCBB2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FASE 3 ANNO 2020 DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATO "INFORM-AZIONI FUORI DAI SERVIZI"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2BC492D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA FASE 3 ANNO 2020 DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DENOMINATO "INFORM-AZIONI FUORI DAI SERVIZI"</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05453861006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1377.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2B5546B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIAL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26379.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19089.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752C0CEEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER GLI ANNI 2020-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051531204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALVEARE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82C13C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITÀ CULTURALI PRESSO BIBLIOTECHE ARGELATO E FUNO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3482.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2C091DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1003.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1003.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2BDB554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO FORMAZIONE BASE FAD SU QGIS PRATICO E I SIT - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640844</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOLITEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640844</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOLITEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2C1F632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVEZIONE INTERCENTER "FORNITURA SERVIZI BUSINESS ANALYTICS" PER SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE E BUSINESS INTELLIGENCE PER UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175721204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02175721204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC32C2E1CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UNIONE RENO GALLIERA E I COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI COMPUTER S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI COMPUTER S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92C41777</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05674670012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01809291204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFM - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03276041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZERO MENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03012311209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CROCI DEI DOTTORI ALVISI STEFANO E MICHELE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05674670012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01809291204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFM - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03276041203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZERO MENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03012311209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CROCI DEI DOTTORI ALVISI STEFANO E MICHELE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4664.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD009 0001 2020 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE SPER 9/2020 PER SPESE MINUTE ANNO 2020 PER FORNITURE URGENTI DI CARATTERE DIVERSO ATTE AL SODDISFACIMENTO DI PARTICOLARI FABBISOGNI DEI VARI SETTORI AFFERENTI ALL'AREA SERVIZI AL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>614.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2C3606E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITÀ CULTURALI PRESSO BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALE LE PAGINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4788.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4788.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52C37C43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSIP PER ASSISTENZA APPLICATIVA SOFTWARE @KROPOLIS DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82C2DBE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI APPLCATIVI - BIENNIO 2020/2021.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472C3FE0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI DUE LAVORATORI INTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26379.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26379.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812C0CA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PERSONALIZZATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2C44003</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI PER RIMOZIONE O BLOCCO DEI VEICOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>713.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>713.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32C441FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80074230378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CREVALCORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4375.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492C3D952</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03298531207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA STRIKE S.N.C. DI CLAUDIA BORSARI E EMANUELA SCAGLIARINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>72.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612C3C456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02539420378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA PER RAGAZZI GIANNINO STOPPANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>560.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>558.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692C3D91F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGGLNZ72L24A944H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAGNA LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>37.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42C3D8BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03740930379</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GURIOLI ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2C3D8F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S. 2019-2020. SUB -IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00656391208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO A.M. DI MAZZETTI ANDREA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>103.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92BCAD16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESITO BANDO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "FIERA DI PRIMAVERA" E "FIERA D'AUTUNNO" ANNO 2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ANNO (2021).</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783330382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ACCENTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01783330382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ACCENTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6811.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3405.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2C3D9C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILI INFORMATICI E PICCOLI COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTO AULE SPECIALI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: REKORDATA S.R.L DI PADOVA, GRUPPO GIODICART S.R.L DI TRANI, MOBILFERRO S.R.L</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>232.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22C47D84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILI INFORMATICI E PICCOLI COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTO AULE SPECIALI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: REKORDATA S.R.L DI PADOVA, GRUPPO GIODICART S.R.L DI TRANI, MOBILFERRO S.R.L</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>998.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>998.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2C3D993</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILI INFORMATICI E PICCOLI COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLESTIMENTO AULE SPECIALI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: REKORDATA S.R.L DI PADOVA, GRUPPO GIODICART S.R.L DI TRANI, MOBILFERRO S.R.L</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>614.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682C4C32F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUZIONE 31 - LOTTO 3 PRODUTTIVITA' "A" - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER NIDO ARGELATO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1887.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2C4D13A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOLUZIONI DISINFETTANTI PER L'IGIENE DELLE MANI DA COLLOCARSI NEI DIVERSI SETTORI AFFERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05674670012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05674670012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B05C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO USATO ALLESTITO PER IL TRASPORTO DI CARROZZINE PER SOGGETTI DISABILI - CIG Z532B05C73 – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02062440355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02062440355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLMEDO SPECIAL VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9426.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2C584D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DI INTERVISTE EFFETTUATE A PERSONE SOPRAVISSUTE AI CAMPI DI STERMINIO NAZISTI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04117290371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'IMMAGINE RITROVATA FILM RESTORATION & CONSERVATION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1201.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1201.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862C581A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCTOR SHOP S.R.L DI MILANO PER L'ACQUISTO DI UN AUSILIO "SOLLEVATORE ELETTRICO PORTATA K.170" PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE ASSISTENZIALI DI UNO STUDENTE PRESSO UNA SCUOLA SECONDARIA DEL NOSTRO TERRITORIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL\</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>933.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>933.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2C40E3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOLUMI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02C40624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC A SEGUITO DI R.D.O. SU PORTALE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11460.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11460.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642C68BFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01809291204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFM - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01809291204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFM - S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2C6ACCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER SPORTELLI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7722.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372C6DC05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LICENZE CITRIX TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA22C6F5EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 80 WEBCAM.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MA.PO. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5248.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB22C6F06D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLOTTER PER UFFICIO URBANISTICA RENO GALLIERA TRAMITE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01439630060</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00749080370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z242C68C62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REINSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE SOFTWARE APPLICATIVI (VIDEOSORVEGLIANZA E TARGA SYSTEM)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510651205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2C73B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE TARGA SYSTEM 2.0 M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z692C76DDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUANTI MONOUSO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01133350387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBA PROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01133350387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEBA PROTEZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832C67206</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE D'ARREDO DA COLLOCARE NEGLI UFFICI DELL'AREA CULTURA DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>708.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2B62129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PROROGA INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE FINO AL 30 APRILE 2020 - CUP D41E17000500006 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4762.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4145.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z852C7717C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE E TARATURA ANNUALE AUTOVELOX 104 C-2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z392C64A78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180690479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROREX S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31920.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11970.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>73295052DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI IMMOBILI SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE PER IL PERIODO 01/04/2020-31/06/2020. ASSUNZIONE IMPEGN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7632.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12C78307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>694.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>69573689B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE BANDO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "BORGHI &</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783330382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ACCENTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>22743.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22743.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8129164E56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD EVENTUALI INTERVENTI DI PULIZIA A RICHIESTA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONFERITI IN ESTIONE ALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT, UBICATI NEI COMUNI DI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186041.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z862C93C9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE SOFTWARE PRIMUS PER L'UFFICIO TECNICO DI ARGELATO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772C96998</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DPI (SCHERMI PROTETTIVI E MASCHERINE) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZOB2C95840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO WEBINAR PER SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02641030420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRA FORMAZIONE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02641030420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRA FORMAZIONE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE42CA1C01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411191.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409940.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z382C90F14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILI PER EMERGENZA COVID19 A SEGUITO DI R.D.O. SU PORTALE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00865531008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4948.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4948.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>59410326B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI A SEGUITO DI SCADENZA CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI KYOCERA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z462CA3FDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00537131203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA A.G. DI BALDAZZI GIAN LUCA & C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2CAB4CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICALPARMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02938901200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICALPARMA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02938901200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5735.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5728.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2CAEC80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE NOTIFICHE ANPR DI @KROPOLIS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832AC853B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG DELL'UNIONE RENO GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02243430374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>23065.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23065.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z092AE2D3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG DELL'UNIONE RENO GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03223010400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.E.N. SOC. COOP. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>31520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E2CA62C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNI DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6476.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62CB6AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 PER COMMISSIONI POSTE ITALIANE SPA SU GESTIONE CONTI CORRENTI DEDICATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232CB8C9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332CC1257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI - EMERGENZA SANITARIA COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672420171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672420171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>243.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE52CC9D80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE VETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA ALLA PERSONA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01637700335</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS SRL IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01637700335</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS SRL IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682CD3EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI INSTALLATI NEGLI UFFICI DELLE SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER L'ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202CD53B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ - ACCORDO CON TPER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RINNOVO E RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI "MI MUOVO INSIEME" PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PERIODO AP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152CD8D8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7101.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6939.15</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5E2CD6859</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA SU MEPA A MEGA ASP PER INTEGRAZIONE PAGO PA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAF2C52D95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO TRAMITE APPLICATIVO SARE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6F2CAB4CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02938901200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02938901200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1841.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1841.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB22C6F06D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ACQUISTO PLOTTER PER UFFICIO URBANISTICA RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D2CF6DC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOMINIO HOSTING "100X100SANGIORGIO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9D2CE019D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E SFALCIO AREA VERDE PRESSO IL "PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO ALFONSINO SACCENTI" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00694271206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6293.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>314.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622D05D5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1723.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1723.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZDD2CEBF6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 SERVIZIO DEMOGRAFICI ONLINE SU PIATTAFORMA CITTÀ METROPOLITANA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6231.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>Z332D01CBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NELL'ARCHIVIO PRATICHE SUAP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3913.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3913.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z622D0DDCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO DI PROGETTAZIONE E STAMPA CARTOGRAFIA PERCORSI CICLABILE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01176030375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA AG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2CFDC67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO LAVORO DI PROGETTAZIONE CARTOGRAFIA PERCORSI CICLABILE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15098031006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIALTRICK S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15098031006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIALTRICK S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z242D0B97D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z262D0E23A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-09-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>620.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8312458956</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO ED AMMINISTRATORI ENTI LOCALI RINNOVO 2020- 2022 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02025210200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO GIALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2D1BEFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 WEBCAM ATTRAVERSO PORTALE DEGLI ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2D1D07A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RAFFREDDAMENTO ALA NORD SEDE UNIONE RENO GALLIERA DI SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28436FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELLA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 DA INSERIRE NELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18326.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52D287BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4710.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4710.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z442D2C4DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CERTIFICATO SERVER SSL PER SITO COMUNE DI PIEVE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E2D1DB74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLERIA CARTAGIO' DI CASTELLO D'ARGILE E CARTOLERIA FUTURA DI PIEVE DI CENTO PER L'ACQUISTO DI N. 12 "BUONI REGALO DEL VALORE DI EURO 100" DA DESTINARE AI RAGAZZI VINCITORI DEL CONCORSO "MAUTHAUSEN" CHE SI E' REALIZZAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGGLNZ72L24A944H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA FUTURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12D1DB46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARTOLERIA CARTAGIO' DI CASTELLO D'ARGILE E CARTOLERIA FUTURA DI PIEVE DI CENTO PER L'ACQUISTO DI N. 12 "BUONI REGALO DEL VALORE DI EURO 100" DA DESTINARE AI RAGAZZI VINCITORI DEL CONCORSO "MAUTHAUSEN" CHE SI E' REALIZZAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02317651202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA CARTAGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212D03C29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 SWITCH.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>898.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822D1BD28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO ARL DI TRECENTA (RO) PER L'ACQUISTO DI N. 30 MATERASSI IGNIFUGHI NECESSARI ALL'ASILO NIDO 100% BAMBINI DI GALLIERA. CIG. Z822D1BD28</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2D3A616</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "COMMERCIO UNIONE RENO GALLIERA 2.0" - VALORIZZAZIONE IMPRESE DEL COMMERCIO - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A SOSTEGNO DELLA RIPRESA A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04065690374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISCOM GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04065690374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISCOM GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD52D44CE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DI SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04226100370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIC CONSORZIO DI INIZIATIVE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE IN BREVE S.I.C. SOC. C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2915.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72746138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "RENO ROAD JAZZ": RINNOVO ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01845311206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLIDE S.N.C. DI COMINI SANDRO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01845311206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SLIDE S.N.C. DI COMINI SANDRO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8235.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8235.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32D4961B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03708030378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCAR UTENSILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01651461202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARISIENNE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03470880372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03708030378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCAR UTENSILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01651461202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARISIENNE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03470880372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12771.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12771.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2D512C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO HULA HOOP (CERCHIETTI) PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z542D5457F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO PER SELEZIONE CFL AGENTE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02362220507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DETECHT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02362220507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DETECHT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8085589362</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI RELATIVAMENTE A FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO 01.07.2020 - 30.06.2022 CON RINNOVO PE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02577000355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'OPEROSA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01160410864</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03783430402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HELYOS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05028060282</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE ALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47411.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11852.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2D114BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER IL PERIODO LUGLIO 2020-GIUGNO 2022 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02200060370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02200060370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4135.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952D51D2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, PER LE ESIGENZE DEI VARI SETTORI AFFERENTI ALL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z952D51D2B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>263.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2D4FAA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ACQUISTO SU PORTALE MEPA DI ULTERIORI CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI UNIONE RENO GALLEIRA - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>81770982BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORAMTICHE DI ASSITENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI FINALI - ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z792D60EA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO PELLICOLE ADESIVE PER PLASTIFICAZIONE ETICHETTE E BAR CODE PATRIMONIO LIBRARIO – BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>470.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02D64741</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LETTORI SMART CARD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92D5CE24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIORANTE DI FOMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR ENTI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992D72EB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NASTRO IN PVC PER MARCATURA A TERRA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manutan Italia Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2D64799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DITTA CALDARINI - IMPEGNO DI SPESA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z202D72B85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIOGRAFILM FESTIVAL 2020: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03170451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1965.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1965.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z392D72B65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BIOGRAFILM FESTIVAL 2020: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02527001206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FANATIC ABOUT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4999.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4999.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2D5274E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO ACCESSO SEDE UFFICI VIA FARISELLI 4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02449451208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO-CLIMA DI CASTALDINI SAMUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02449451208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO-CLIMA DI CASTALDINI SAMUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2D77B18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ANNUALE E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2D77B1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO - S.N.C. DI RAPPARINI GIUSEPPE & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC22D73FA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 130 DELLA L. 30/12/2018 N. 145, PER LA FORNITURA DI SPRAY RINFRESCANTE & PROTETTIVO ANTIZANZARA PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>209.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152CD8D8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PROROGA INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE FINO AL 31 LUGLIO 2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3864.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3545.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>83559457F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, RICERCA EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI 3 - LOTTO N. 1 - CIG CONVENZIONE 7861775DF4, CIG DERIVATO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNICIPIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49181.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472C3FE0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - PROROGA INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI SEI LAVORATO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5735.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2D816AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DURANTE EVENTI/RASSEGNE ORGANIZZATE DALL'AREA CULTURA DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO DI PIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517000378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. TRASPORTATORI ARGELATO E SAN GIORGIO DI PIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2D80B2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E FAX SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>458.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>458.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92D6592B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MODULO FORMATIVO SULLA DIMENSIONE SOCIALE DELLA RIGENERAZIONE URBANA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2D8B95D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VERIFICA BANCONOTE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872D8C6A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI E DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27939.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27939.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z532B05C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 VEICOLI USATI - CIG Z6C2D62797</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"CAR SERVER SPA"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>10655.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9877.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z712D97CF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C) PER IL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27951.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10579.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92D98A17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO AVVOLGICAVO QUATTRO PRESE IN PLASTICA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03511600375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA RAPPARINI PIETRO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z292D8D09B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART- AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER L'AMBITO PROGETTUALE/ORGANIZZATIVO (MISURA 1) E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04036220376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.O. GRUPPO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19672.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB42D97588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI - INCARICO PER N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE DAL 20/07/2020 AL 31/12/2020 IN DISTACCO FUNZIONALE PRESSO AZIENDA USL DISTRETTO PIANURA EST. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18876.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14173.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2D56F7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI TESTI E PROTEZIONE DOCUMENTI MEDIANTE LA COPERT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2DAB1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI, ROLL UP, REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLE PISTE CICLABILI RENO GALLIERA, NOLEGGIO VIDEO "ANTROPOCENE" E REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03380731202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUZIONE VILLA SMERALDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03380731202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUZIONE VILLA SMERALDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2DAB13D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI, ROLL UP, REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLE PISTE CICLABILI RENO GALLIERA, NOLEGGIO VIDEO "ANTROPOCENE" E REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE62DAB0FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI, ROLL UP, REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLE PISTE CICLABILI RENO GALLIERA, NOLEGGIO VIDEO "ANTROPOCENE" E REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03170451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03170451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2DAB22B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO STAMPA OPUSCOLI INFORMATIVI, ROLL UP, REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLE PISTE CICLABILI RENO GALLIERA, NOLEGGIO VIDEO "ANTROPOCENE" E REALIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00560101206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1123.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1123.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF92DB26DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z542DB3052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 PRE PRESIDIO POLIZIA LOCALE SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2D66ADC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI GAS NATURALE METANO AD USO TRAZIONE PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG Z0C2D66ADC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00167460278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA CARBURANTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00167460278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEGA CARBURANTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2D55864</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO ZEBRA PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI – CIG Z7D2D55864</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03593680378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORI DP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB02DA415F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI TELEFONI CORDLESS PER LE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI AFFERENTI L'UNIONE RENO GALLIERA - CIG ZB02DA415F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BVTBBR62R59A944I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTOLUCE DI BARBARA BIAVATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BVTBBR62R59A944I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTOLUCE DI BARBARA BIAVATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z752DC13DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI TESTI E PROTEZIONE DOCUMENTI MEDIANTE LA COPERT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>637.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>637.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912DC534B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RASSEGNA ESTIVA "SE UNA NOTTE D'ESTATE UNO SPETTATORE" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRSLCU72L30I441O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROPHET SOUND DI LUCA CRISAFULLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRSLCU72L30I441O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROPHET SOUND DI LUCA CRISAFULLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612DD7748</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' SPEED VELOX MOBILE TRAMITE MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832DCF72E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO SPECIALE VEICOLO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7676.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7676.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>838898596A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2018/2020 (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI SEI LAVORATORI INTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92933.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49096.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92DD9DE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA LA FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020 - CUP D41</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16870.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10195.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5EZDC7692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNO 2020. ADVANCED SYSTEMS</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03743021218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13850.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132DBB9B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITE PRE ASSUNTIVE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00603960360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z232DD133B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPETTACOLO NEI PARCHI DI CASTEL MAGGIORE NEL MESE DI AGOSTO 2020: IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSTLNE66M58F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSTI ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSTLNE66M58F205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSTI ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312DAA47C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETE.PA, RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA – CIG 755717279D: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGGERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>33114.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2DC6162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' A.S. 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE UN LAVORATORE INTERINALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7703.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>634.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z052DB1620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11172.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7090.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA62DE1711</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.A.R.C SRL DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO ANATROCCOLO DI CASTEL MAGGIORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03568261204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.R.C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD82DECC34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE - CIG ZD82DECC34</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA32DE4552</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO DI TRECENTA (RO) PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1718.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1718.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2DC7627</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" RICCIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2DAD858</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA ORGANIZZATIVA, TECNICA E AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO PEDAGOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA SOCIE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03772490375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA SOCIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952D2E18E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA TECNICA SU TEMI ENERGETICI RIVOLTA AL PERSONALE DELL'UNIONE E DEI SUOI COMUNI, OLTRE CHE AI CITTADINI MEDIANTE ATTIVITÀ DI SPORTELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02574910366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE ABBREVIABILE IN "AESS"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>20400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172DF7D9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO PROFESSIONALE EDILIZIA E TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z172DF7D9D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>268.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2DF1674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>379.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>379.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642DED719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03479071205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA IMPIANTI GAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2406.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2DED7B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1136.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1136.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z212DFCFBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA, ACCESSO BANCA DATI NEWS NORMATIVA E AGGIORNAMENTO ANNUALE IN E-LEARNING. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663810424</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRA PA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>745.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>745.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342DD6D1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO STAMPATI – CIG Z342DD6D1D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOC. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72E01D37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>HOSTING SERVER PER PORTALE MINISMART DEL COMUNE DI ARGELATO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067651204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DWB S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8460705AA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI" E DEI "SERVIZI INTEGRATIVI" - PERIODO 1 SETTEMBRE 2020 / 31 AGOSTO 2024 CON FACOLTA' DI RINNOVO PERIODO 1 SETTEMBRE 2024 / 31</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>16745588.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1569904.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52E034FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROTOCOLLI CONDIVISI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEI COMUNI ADERENTI L'UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM ENGINEERING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM ENGINEERING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5771.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5771.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682CD3EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-2019. AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE CLIMATIZZATORI INSTALLATI NEGLI UFFICI DELLE SEDI DELL'UNIONE RENO GALLIERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872DECFDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, PER LE ESIGENZE DEI VARI SETTORI AFFERENTI ALL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNI DI SPESA – CIG Z872DECFDD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>184.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2E134A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NR. 6 NEBULIZZATORI PER LA IGIENIZZAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E ASILI NIDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02621340237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA CROCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1728.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1728.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962E15A09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1355.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1355.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE22E15602</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>799.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>799.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z492DEDA9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1910.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02DEDA86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2799.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2796.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12E18E9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORI QUADRO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04068390378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRO SERVICES - SNC DI ACCORSI BRUNO & C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04068390378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTRO SERVICES - SNC DI ACCORSI BRUNO & C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z992E1B120</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER PERSONALE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILIO NIDO COMUNALI GESTITI DALL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2E284C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA DI BENTIVOGLIO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 30/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z502E1F5B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RISME DI CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1411.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1411.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482D0F33C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATA AL MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL PAESC DELL'UNIONE ED ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DELLO STESSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02242161202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIER INGEGNERIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>15200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z152DDBO41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA ITALIANA: ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586011205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATLANTIDE S.N.C. DI MARCELLO ZARATTANI E MARCO ZIROTTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>28560.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28560.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z342DDAFC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA ITALIANA: ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03628441200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LÈGGERE LÉGGERE SAS DI CHIARA BASILE E SAMANTHA SEGHETTI MONTI & CO.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>23515.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23515.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF62DDBO1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA ITALIANA: ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04285900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ALTA MAREA - LIBRERIA DELLE DONNE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF72DDBO61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO MINISTERIALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA ITALIANA: ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778361200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>16438.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16438.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZODZE269F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE DI FUNO E SAN PIETRO IN CASALE-RAGAZZI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1833.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1833.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEA2E0F32D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCESSIBILITA' SITO ISTITUZIONALE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z902E3BD36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI TAVOLETTE PORTABLOCCO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z252E49773</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSIP PER ASSISTENZA APPLICATIVA SOFTWARE @KROPOLIS DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SPA.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>781201785C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE E IMPEGNO DELLE STESSE PER CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>842576051C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO E DEL COMUNE DI GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03575141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.D. BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03575141209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.D. BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81882.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6823.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>8425772F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO E DEL COMUNE DI GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03564701203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD GALLIERA SPORTIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03564701203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD GALLIERA SPORTIVA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9A2E59B6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI0 DI MANUTENZIONE, TELEASSISTENZA HELPDESK E PREVENDITA ONLINE VIVATICKET PER N. 1 POSTAZIONE ELETTRONICA DI BIGLIETTERIA, CORREDATA DA RELATIVA LICENZA, PER L'EMISSIONE DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI DEGLI EVENTI CULTURALI DELL'UNIONE RENO GALLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVATICKET SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02011381205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIVATICKET SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z2E2E4CAE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER DUE ISPETTORI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02658900366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE IN FORMA ABBREVIATA SIPL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2E4E34A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CITOFONO E INTERVENTO SU GENERATORE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1166.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12E4AFA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" DI UTENTI MINORI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA. PERIODO: SETTEMBRE 2020 – AGOSTO 2021. CIG.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>39835.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE92E66CFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "GREEN IS THE COLOR - OTTO COMUNI IN VERDE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GADGET "GREEN" PER PROMUOVERE UNA FRUIZIONE VERDE DEL TERRITORIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>918.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>918.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2E66D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "WEBINAR - PENSIONI 2020: LE NOVITÀ IN TEMPO REALE" - IMPEGNO DI SEPSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z402E6E520</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. CIG Z402E6E520.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2566.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2566.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>84457483BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE RENO GALLIERA (ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, GALLIERA , PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE): RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER IL PERI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>516632.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256701.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2E4E474</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E SMALTIMENTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO PRESENTI IN SALA SERVER.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CPL CONCORDIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172E5CE68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI CANONI ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01497070381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA BUSINESS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD12E5CC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI CANONI ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035310414</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAMSYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035310414</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEAMSYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>594.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE12E70F8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZE BUSINESS ESSENTIAL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07391830960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEV4SIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07391830960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEV4SIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z192DFB50F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL DISTRETTO PIANURA EST PER CONTRASTARE IL DIVARIO DIGITALE NE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITECNICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
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<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30385.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL DISTRETTO PIANURA EST PER CONTRASTARE IL DIVAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACH2</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITECNICA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA*SPEED S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ITD SOLUTIONS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>96431.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>licenze power bi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>518.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<cig>Z222E8323E</cig>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto kit smart card</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03470880372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03470880372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE UFFICIO IMOLA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8381.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z552E7B2CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BLOCCHI PER LA REDAZIONE DI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PERSONALIZZATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032E7BFFF</cig>
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<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA COMUNICAZIONI DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02802900361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02802900361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2532.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1511.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z382E7CA5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER PLOTTER SETTORE URBANISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z112E89C74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI BUSTE SENZA FINESTRA FORMATO 11X23 CON LOGO PERSONALIZZATO PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7E2E9421E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO, DI FORNITURA DI SERVIZI CARTOGRAFICI DI DISEGNO DELLO STRUMENTO URBANISTICO PUG D'UNIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>27850.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10459.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>8189500D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DELLE CENTRALI TELEFONICHE PER I COMUNI DI BENTIVOGLIO, CASTELLO D'ARGILE, GALLIERA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE E PER L'UNIONE RENO GALLIERA, E ATTIVAZIONE DELLA MODALITA' DI TELEFONIA IN SMART WORKING SU TUTT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57386.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57386.39</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9B2E97FDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "WEBINAR – RAGIONERIA CORSO DI AGGIORNAMENTO" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C2E97BD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI PANNOLINI PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'UNIONE RENO GALLIERA - CIG Z8C2E97BD1- IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2789.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2612.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2EA5F5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02761031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIPED. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02761031208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIPED. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1D2E961D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03693371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTILLY DI ILENIA GUIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6486.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6486.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482E82AD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01618511206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPIONI FRANCESCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>8261.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8261.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z642E96254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZMNC66C60A944L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAZZOLI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6759.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6759.64</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF32E96498</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554841209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ALBATROS DI CRISTIANA FACCHINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>687.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>687.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF82E8F726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03494871209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE NUVOLE SNC DI PAMELA ARENI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>2464.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2463.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32E7D205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCTOR SHOP SRL DI MILANO PER ACQUISTO IMBRAGATURA PER TETRAPLEGICI E PER ASSISTENZA MANUTENTIVA SU SOLLEVATORE. CIG.ZB32E7D205</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z572E97756</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02588600359</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMIDE FILM DI ALESSANDRO SCILLITANI E C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC02E97734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08782710969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JUST WANTED S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8465848EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'UNIONE RENO GALLIERA ED I COMUNI AD ESSA ADERENTI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112198.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12597.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD62EA4CFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILI TRAMITE CONVENZIONE INTERCENTER NOTEBOOK 9 LOTTO 1.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI COMPUTER S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>7305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7305.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2E95DE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMEPGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA PER SOFTWARE CIMITERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2EB30EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPARECCHIATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA – IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONE CAVO E TASTIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2EB3541</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>247.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>247.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z812EB7C94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMMAGINI RILEVATORE DI VELOCITA' SU SERVER VIRTUALE LEPIDA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03298520242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z782EB0675</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'EX OSPEDALE BONORA DI SAN PIETRO IN CASALE SEDE DELL'UNIONE RENO GALLIERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03227571209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BBP INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03227571209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BBP INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z872EA7673</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - SUB-IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2020 - CIG Z872EA7673.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03742241205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL CASELLE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03742241205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL CASELLE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02EBEFCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CAMICI DA LAVORO PER EDUCATORI E COLLABORATORI DEGLI ASILI NIDI E SCUOLE MATERNE AFFERENTI L'AREA SPER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2725.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2725.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z672EC7965</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CAMICI MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z672EC7965</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2EC823B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI TESTI E PROTEZIONE DOCUMENTI MEDIANTE LA COPERT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLIBRÌ SYSTEM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2EDDFF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SU DECRETO "SEMPLIFICAZIONI". IMEPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNRC83T25F257B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTI ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNRC83T25F257B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTI ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2EDDFBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SU DECRETO "SEMPLIFICAZIONI". IMEPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PPRGPP70H13C352H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIPERATA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PPRGPP70H13C352H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIPERATA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332ECA053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO "SEMI DI LEGALITA' 2020" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO DI ARREDI PER ALLOGGI DI TRANSIZIONE ABITATIVA "IL PONTE" DI PIEVE DI CENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11846730015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTA GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI S.N.C. DI ARBIZZANI ALBERTO C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11846730015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTA GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1290.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z022ED1199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZRNO61E69D878S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.P. FERRAMENTA CARTOLERIA DI GALUZZI ORIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>7294.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7294.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352ED2249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03554841209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA ALBATROS DI CRISTIANA FACCHINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>74.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z772ED08EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02317651202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA CARTAGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>11687.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11687.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZB92ED0A0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGGLNZ72L24A944H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAGNA LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>10517.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10517.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF52ED135D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02361961200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Libreria Irnerio S.r.l. Libreria Irnerio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>22.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>22.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2E284C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALCUNE BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA: ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REKEEP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>783.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602EB1399</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA PARTE DI ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02073040350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO DELL'ORSA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z902EB13CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA PARTE DI ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02868971207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Associazione QB Quanto Basta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z912EB140F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA PARTE DI ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01935701209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D2EB145A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE SECONDA PARTE DI ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02608170367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EQUILIBRI LIBRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB82915476</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME RENO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ER19 "LUNGORENO" - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BGGMNL77R05A859Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIAN MANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z292ECEE07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE AUTOCAD LT E LICENZA CREATIVE CLOUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>815.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>815.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2ECED61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE AUTOCAD LT E LICENZA CREATIVE CLOUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2ECEDC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE AUTOCAD LT E LICENZA CREATIVE CLOUD</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662ECE9E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 30 WEBCAM ATTRAVERSO PORTALE DEGLI ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC32EE65E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAVI DI RETE ATTRAVERSO PORTALE DEGLI ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF82EED53A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER PER AFFRANCATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI SAN GIORGIO DI PIANO E DI SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROPOST S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04093040378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICROPOST S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2EE9063</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO PER EDUCATORI E COLLABORATORI DEGLI ASILI NIDI E SCUOLE MATERNE AFFERENTI L'AREA SPER DE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1491.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1493.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z562EF93E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE PALAZZINA A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2EF932E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757981202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARINI E FERRARI ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01757981202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARINI E FERRARI ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2F00B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ 2019 - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7170.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z612EED0CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATTURE LUDICHE ED ARREDI PER GLI ASILI NIDI DI TREBBO DI RENO E DI PIEVE DI CENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z612EED0CE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>753.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>597.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBE2ECC3D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE INTERINALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>6847.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2139.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0A2EBB6B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR TRAMITE RDO SU MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00624681201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA SPEED SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z602EBB756</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR TRAMITE RDO SU MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00624681201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA SPEED SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7A2EF92D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUA PALAZZINA B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01672401203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>874.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>874.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A2EF7AB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1975.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1975.83</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z072F18C22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA DI SWITCH.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3029.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3029.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA72E9794A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CHIUSURA INVENTARIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2020 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINSITRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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<cig>Z0F2B5546B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIAL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5431.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z292F1C45C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITORI DIVERSI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z622F1DA96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI URGENTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03778071203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DM GROUP S.N.C. DI POGGIOLI FAUSTO, NANNI ALESSANDRO E ARMAROLI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z032F0805E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586441204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABUSSOLA DI SITTA SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>29546.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z142EF60C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00107561201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORAZZA SILVANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6755.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6755.52</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z612EF61EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03693371209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTILLY DI ILENIA GUIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>38.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>38.66</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z702EF8941</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02787201207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIRBA DI PARAZZA CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6684.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6684.79</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z972F06D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCCCLD64P08D548X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLIBRERIA ABC DI CACCIARIO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9109.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9109.70</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZB92EEBE5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03216951206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRTILLA DI FALCHIERI TIZIANA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4911.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>4911.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD62F225F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRBPRZ68M41A944B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRABETTI PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6626.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6626.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA92F216E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA AUTOCAD PER SERVIZIO URBANSITICA UNIONE RENO GALLIERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121580490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z442EECFDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAMITE MEPA DI MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO, PER LE ESIGENZE DEI VARI SETTORI AFFERENTI ALL'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNI DI SPESA – CIG Z442EECFDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>241.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA02EED9F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PERLA FORNITURA DI ATTREZZATTURE LUDICHE PER ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA02EED9F1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARBA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1699.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2F1BA67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MACCHINARI E PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>812.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC72F11C25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE CON CAPACITÀ D</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2F0CBCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA CALVINO. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI SNC - DI ARBIZZANI ALBERTO & C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI SNC - DI ARBIZZANI ALBERTO & C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92F124BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI" – CIG ____________</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>363.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52F1370F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLOGGI DI TRANSAZIONE ABITATIVA DI CASTELLO D'ARGILE – FRAZIONE MASCARINO – CIG ZC52F1370F</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02895130363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINI ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02895130363</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARDUINI ARREDAMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32786.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z832F33BA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "FORUM DELLA NON AUTOSUFFICIENZA – DIGITAL EDITION" MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA12F39FE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E DELLA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE - INTEGRAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NALDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NALDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8088.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8088.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z072F28431</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PER UFFICI DELLA SEDE DELL'UNIONE DI SAN GIORGIO DI PIANO - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03901360374</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMART ZETA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9070.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9070.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z062F1EDE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO PELLICOLE ADESIVE PER PLASTIFICAZIONE ETICHETTE E BAR CODE PATRIMONIO LIBRARIO – BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03507970378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z972F1F4A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO "GRILLO" DI ARGELATO E DELLA SCUOLA MATERNA "CALVINO" DI SAN PIETRO IN CASALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z972F1F4A3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI SNC - DI ARBIZZANI ALBERTO & C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508511201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARBIZZANI SNC - DI ARBIZZANI ALBERTO & C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z592F46818</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER LE ESIGENZE DI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040690156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z822F4780C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZIONE DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO ATTRAVERSO UN PIANO OPERATIVO DI PIANURA E LA COSTRUZIONE DI PRODOTTI TURISTICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03348911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA WELCOME S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03348911201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOLOGNA WELCOME S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z132F2EA74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUOVA VISITA PRE ASSUNTIVA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00603960360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00603960360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z732F4AAE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LICENZE GOOGLE SUITE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLMNDR77L25A785Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLMNDR77L25A785Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADIMATICA DI ANDREA DEL MONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1341.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1341.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2F4E5D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50 WEBCAM ATTRAVERSO PORTALE DEGLI ACQUISTI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB32F507A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA: RINNOVO AFFIDAMENTO PERIODO 01/01/2021-31/12/2022 - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021 E 2022 - CIG ZB32F507A8.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05889810726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALISER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05889810726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALISER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6844.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8510176366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA - RDO SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ACQUISTINRETEPA.IT - RELATIVA AL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI – PRENOTA</oggetto>
<sceltaContraente>29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>133500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>81770982BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE DI ASSITENZA E SUPPORTO AGLI UTENTI FINALI - ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC32F63FD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858921204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBITO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14575.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14575.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z862F64301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE DI ASSISTENZA PER UTILIZZO SOFTWARE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
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<cig>8406235492</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONI SPER 477/2020 E SPER 478/2020 - IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>96431.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81887.47</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z192DFB50F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONI SPER 477/2020 E SPER 478/2020 - IMPEGNI DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>30385.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25840.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z952F34175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA VERBATEL IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TRAMITE PORTALE DEGLI ACQUISTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBATEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERBATEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8535753634</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST - IMPEGNO DI SPESA PERI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03279811206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABANTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04253920377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03279811206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABANTU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04253920377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAI-MOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134495.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z512F6A288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO ON LINE SU "LA CONTABILITÀ DELL'ENTE LOCALE RIVOLTO AI NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"- CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02365460357</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDARINI & ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z662481C4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI INTERCENT-ER DENOMINATA "FORNITURA DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO1) E MOBILI (LOTTO 2)" - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2F74126</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTA ESTERNA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02503451201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE ESSE ANTINCENDIO - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2335.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2335.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8515176188</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI "SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST" PER IL PERIODO 30 NOVEMBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2021 - CIG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANI INFANZIA SOCIE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03890320017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO - ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69245.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z952F83B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - PROGETTO "SEMI DI LEGALITÀ 2020" - CUP D49D20000300002 - ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z282F73F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "WEBINAR - LA PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI ALL'INPS GESTIONE PUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01748791207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2EF932E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA INTERFACCIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E VERIFICA FUNZIONAMENTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01757971203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARINI E FERRARI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01757971203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHIARINI E FERRARI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z162F77DF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO USATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLRENTAL S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLRENTAL S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5737.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02F733F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIITURA SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIBLIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z002F5EDDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'UNIONE RENO GALLIERA TRAMITE IL PORTALE DI ACQUISTI IN RETE - CIG Z002F5EDDD - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2F82069</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE PRODOTTI TESSILI PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDD2F82069</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNMRA69B03D869V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNMRA69B03D869V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z022F82909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO IN METALLO PER ARCHIVIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z022F82909</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00207220260</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZBC2F08BFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLO SMART WORKING IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 SULLA PRIVACY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z372F08B71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CENTRALI TELEFONICHE DI TUTTI I COMUNI DELL'UNIONE E DELL'UNIONE NELLA MODALITA' SMART WORKING</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8714.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>8714.32</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z622F85F58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7074.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7B2F85760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z992F8C95A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>969.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>969.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD02F8C978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>984.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z852F8B832</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AFFERENTI L'AREA SPER DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.15</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z172F92CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE AUTOMEZZI E LOCALI PALAZZINA A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02595081205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETIS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF02F8F950</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LICENZE CITRIX TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C2F9BA31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RAFFREDDAMENTO ALA NORD SEDE UNIONE RENO GALLIERA DI SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI LAVAGGIO IMPIANTO E SOSTITUZIONE LIQUIDO ANTIGELO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01645301209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEPI CLIMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z962F6E52C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITÀ NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA SITI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z962F6E52</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>3385.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3385.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z362F9B27E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE TOP CRASH - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00497480426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPCON POSITIONING ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372FA538F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER MACCHINARI DI SANIFICAZIONE PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00418130670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCHIL CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2F86FF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO ON LINE SU "LE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2020 E LE NOVITÀ PER L'ANNO 2021" - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663810428</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRA PA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663810428</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRA PA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6429F9999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI KYOCERA SITUATA PRESSO UFFICIO DI PIANO UNIONE RENO GALLIERA SEDE DI SAN PIETRO IN CASALE.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742FA3AD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI CABLAGGIO PRESSO UNIONE RENO GALLIERA SEDE DI SAN PIETRO IN CASALE - DELEGHE ASL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01081430405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01081430405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOTEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2FAB858</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENIZONE CONSIP "MULTIFUNZIONI NOLEGGIO 32 - LOTTO 1" PER AREA MINORI.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1186.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2F8CBAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PER L'UNIONE RENO GALLIERA, I COMUNI AD ESSA AFFERENTI PER GLI ANNI 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05181300962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA SUSIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2F8FE8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILI TRAMITE R.D.O. SU MEPA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11592.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92FC14BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE LOGO PER EVENTI IN OMAGGIO A GIULIETTA MASINA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNEMTN89B52A785E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZENA MARTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>1393.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z482FAB353</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAGO MEDICA SRL DI PIEVE DI CENTO PER L'ACQUISTO DI N. 4 PIASTRE DI RICAMBIO E UNA BATTERIA PER DEFIBRILLATORI IN USO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE MONTALCINI E RODARI DI SAN PIETRO IN CASALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01122350380</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>643.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD72FC4795</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03204230373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>128 ABITI DA LAVORO DI PAGANI ELEONORA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8510176366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI ESPLETATA MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA – RDO - SUL PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBL</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLRENTAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610670356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLRENTAL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53922.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z682FCC494</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PORTA PROGETTI PER ARCHIVIO SUAP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z332FCE26A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC52FCE28C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCERT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE82FCE22D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14788511005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMANAGEMENT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE02FCD928</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE02FCD928</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03708030378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCAR UTENSILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03708030378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCAR UTENSILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA52FD0EDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE BUONI SPESA - FONDI DECRETO RISTORI-TER (D.L. 154/2020)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364174.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2FD0416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE NEO-ASSUNTO - CORPO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE RENO - GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03596871008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUMAR SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z742FD4F1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 1^ TRANCHE BANDO 2020.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91211550370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91211550370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCI SERVIZIO CIVILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA52FCB3AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02560670396</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDINI ARRIGO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2F12248</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SOCIALE: SPESE DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - CIG Z6D2F12248.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSEPURI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00470300377</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSEPURI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8503673CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI BILIOTECARI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ARGELATO, FUNO, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE RAGAZZI ANNO 2021 MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA - RDO - SUL PORTALE DEGLI ACQUIST</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOP. SOCIALE LE PAGINE A R.L. SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97237.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z562FBB8F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z562FBB8F6</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01616920474</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLESCHI & C SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3093.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3093.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032E62629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "PREVENZIONE SECONDARIA" - CIG Z032E62629 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02448401204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPI D'ARTE SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02448401204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPI D'ARTE SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39477.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z102F74A52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E ALLESTIMENTO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999190356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLUNA E.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01999190356</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOLUNA E.R. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z112FE4BDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E ALLESTIMENTO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5418.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z032F0805E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586441204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABUSSOLA DI SITTA SARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z042F944EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03298531207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOLERIA STRIKE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>54.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z172F94526</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03147390367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pavlin s.n.c. di Galeotti Paola e Galeotti Marco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>42.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z182FCBCBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLLGRG80B20G224G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOPHIGRAPHIC DITTA INDIVIDUALE DI CALLEGARI GIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>6764.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z372FC7F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>42.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.12</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z642E96254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03803651201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE FIABE DI MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>76.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>76.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2FD1EAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDULNI79L49A944G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTILLY DI ILENIA GUIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>43.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB92ED0A0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGGLNZ72L24A944H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGAGNA LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>31.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2F9456C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02310710427</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDADORI POINT DI ANTINORI PIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>38.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8567080211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PREVIDENZIALE E DELLA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE. RINNOVO 2021-2022 CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 8 E 13 DELL'ART. 32 DEL DECRETO LE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03008301206</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO NALDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>40442.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2FE3340</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92FE3325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817851203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3CIME TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2D114BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE RENO GALLIERA PER IL PERIODO LUGLIO 2020-GIUGNO 2022 - ESTENSIONE DI PARTE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02200060370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02200060370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA ALTEDO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2FE2DF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91350550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91350550371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16385.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF82FEEB32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCESSIVI PER ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE E SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO - CIG ZF82FEEB32.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80076830373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.U.N.I.A FEDERAZIONE TERRITORIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOPROPRIETARI A.I.P.I.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>80058950371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CISL AREA METROPOLITANA BOLOGNESE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONIA CONIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>82006830408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.C.E.T. S.I.C.E.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>91319490370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.N.I.A.T UIL U.N.I.A.T. UIL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01066140375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDASCOM SPA CEDASCOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80076830373</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.U.N.I.A FEDERAZIONE TERRITORIALE BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z312FFF436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART DI TRANI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC92FFF400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART DI TRANI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z352FE700B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>affidamento ed impegno di spesa per servizi di migraizone sitiweb</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2FEF23C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>affidamento ed impegno di spesa per servizi migrazione sosia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOFTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2FF5993</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BADGES MAGNETICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196721209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDACO PROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8569844AFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91217020378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO (BO) CSSP - A.P.D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91217020378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO (BO) CSSP - A.P.D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43852.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z392FE54B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO PAGO PA RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, AI SENSI DEL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789750100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E-FIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2FF3C0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE PER PAGAMENTO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DALL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE RENO GALLIERA, AI SENSI DELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02802900361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02802900361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3682.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z602FF874D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA" PER L'ANNO 2021, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ANCHE PER L'ANNO 2022 - CIG Z602FF874D - DETERMINA A CONTRARRE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>9450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z942FF9551</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DELL'UNIONE RENO GALLIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z022FCF97C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2021-31 DICEMBRE 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.M. ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.M. ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z932FFDAA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 28/02/2021 DELLA FORNITURA DI UN LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 DA INSERIRE NELL'AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA92FFD5CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLA CICLOVIA RENO GALLIERA ER 19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLLNDR81L02C469H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLLNDR81L02C469H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32FFF61B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART- AFFIDAMENTO PIANO DI FORMAZIONE SPECIFICA A SOSTEGNO DELL'INTRODUZIONE DEL LAVORO AGILE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04036220376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.O. GRUPPO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04036220376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.O. GRUPPO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA82FFED11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2FFED62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA43000676</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE NEL SETTORE SOCIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIAL</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6206.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A3002D8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SEDI UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04315650376</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTALUX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z193005C89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROROGA CONTRATTO INTERINALE FINO AL 28/02/2020 PER UNA FIGURA DI EDUCATORE PROFESSIONALE CAT C1 DA IMPIEGARE PER I SERVIZI TUTELA MINORI - CIG Z193005C89 - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6735.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAE300410B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE INTERINALE PROGETTO DI QUALIFCAZIONE SCOLASTIICA 3/5. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>0001-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>0001-01-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z472FFDEB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO LOCALE DEL PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti />
<aggiudicatari />
<importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C300B78C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI SUGLI SCOLI SUPERFICIALI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE SU TRATTI DELLA RETE CICLABILE ESISITENTE SUL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RETE COSTRUTTORI BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19300B5C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA LA FORNITURA DI N. 1 LAVORATORE INTERINALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 - CUP D4</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6748.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>8584040DE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>02855851206</codiceFiscaleProp>
<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ (AI SENSI DEL D.LGS. 147/2017) - QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ 2019 - INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI SETTE LAVORATORI INTERINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ - PROROGA ACCORDO CON TPER PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RINNOVO E RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI "MI MUOVO INSIEME" PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART- AFFIDAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA SU COMPETENZE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FUTURA SOC. CONS. R.L.</ragioneSociale>
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<denominazione>UNIONE RENO GALLIERA</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE CIG Z0F300D852 ED EDUCATIVO CIG ZC8300D82E – IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CISA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CUPELLINI ING. CARLO EREDI S.A.S. DI NAGLIATI MAGDA & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOLAVAGGIO AREA BLU DI GOVONI GIANLUCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SARMET - S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CISA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CUPELLINI ING. CARLO EREDI S.A.S. DI NAGLIATI MAGDA & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CENTRALPNEUS DI PIERALLI REMO E CORAZZA ANDREA S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA BIANCHI S.N.C. DI BIANCHI FRANCESCO & C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA EUROPA FIAT</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA MELONCELLI ELIO S.N.C. DI MELONCELLI VANNI E C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA GUIDETTI S.N.C. DI GUIDETTI GIANCARLO E GUIDETTI FLAVIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BONORA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LELLI E CAVINA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARESCA E FIORENTINO SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.LLI ORSI DI ORSI ANTONIO & C. S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CAR SERVICE DI MONTANARI MICHELE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICINA ITALIA DI VIGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA BDM DI BALBONI STEFANO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ELETTRAUTO TESTONI CARLO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FUTURA EDI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>F.LLI MICHELINI S.N.C. DI MICHELINI LUIGI E SERGIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>B&B CAR SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICINA CA DE' FIORI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>SALENDI & CALZOLARI - S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICINA AUTOGAS DI MATTIOLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>T.R. DI TORREGGIANI STEFANO E ROSSI GIAMPAOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOFFICINA TUSARELLI DEMIS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MARMO S.N.C. DI MARMO CARMINE E MARMO MARIO</ragioneSociale>
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<oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI AREA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE – PRIMO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7F3010341</oggetto>
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<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO "ALZHEIMER CAFÈ" NEI COMUNI DEL DISTRETTO PIANURA EST" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO DISTRETTUALE CON DECORRENZA 01/01/2021– PRIMO IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
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<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<oggetto>PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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